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Exercício: 2020
Nome do Credor: FRANCIELI KIRINUS	Exportar os Dados

Número do empenho:	18075	Data de lançamento:	28/12/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Média e Alta Complexidade
Conta de Despesa:	3390.39.50.05.00.00 - SERVIÇOS DE PSICOLOGIA
Natureza da despesa:	CONTROLE SERVIÇOS DE SAÚDE
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	18 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	VALOR REFERENTE 1º TERMO ADITIVO AO CREDENCIAMENTO Nº21/2019 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS, EM ESPECÍFICO CONSULTAS NA ÁREA DE PSICOLOGIA CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº018/2018 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº88/2020,15062/2020 E 16236/2020.	2.478,00	2.478,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/12/2020	VALOR REFERENTE 1º TERMO ADITIVO AO CREDENCIAMENTO Nº21/2019 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS, EM ESPECÍFICO CONSULTAS NA ÁREA DE PSICOLOGIA CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº018/2018 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº88/2020,15062/2020 E 16236/2020.	2.478,00
28/12/2020	VALOR REFERENTE 1º TERMO ADITIVO AO CREDENCIAMENTO Nº21/2019 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSIONAIS, EM ESPECÍFICO CONSULTAS NA ÁREA DE PSICOLOGIA CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº018/2018 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº88/2020,15062/2020 E 16236/2020. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/17 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN REF.DEZEMBRO/2020.		2.478,00
30/12/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 018075/2020 FRANCIELI KIRINUS - 28137			2.478,00
TOTAL		2.478,00	2.478,00	2.478,00
SALDO A PAGAR				0,00