Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/12/2020 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO. CONSUMO PREVISTO CFE. REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 057-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 067-2019.EMP.COMP. |
10.000,00 |
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| 28/12/2020 |
LIQUIDADO CFE DANFE Nº 072/187338; 071/180096; 071/181167; 072/187742; 071/177058; 072/188974; 072/187198; 071/180825; 071/181025; 072/188480; 072/187558; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS.DEZ/2020. |
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6.661,98 |
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| 29/12/2020 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO. CONSUMO PREVISTO CFE. REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 057-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 067-2019. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 188698 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS. DEZ/2020. |
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322,90 |
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| 30/12/2020 |
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 072/190511; 071/182092; 072/190506; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. REF DEZ/20. |
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671,08 |
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| 30/12/2020 |
ESTORNO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA NÃO REALIZADA. |
-2.344,04 |
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| 11/01/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 18090/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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671,08 |
| 11/01/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 18090/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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322,90 |
| 11/01/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 18090/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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6.661,98 |
| TOTAL |
7.655,96 |
7.655,96 |
7.655,96 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
