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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: ESATTA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 18110 Data de lançamento: 29/12/2020
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Atendimento à Saúde - Média e Alta Complexidade
Conta de Despesa: 3390.39.50.07.00.00 - EXAMES LABORATORIAIS
Natureza da despesa: CONTROLE SERVIÇOS DE SAÚDE
Fonte de Recurso: ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 18 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 VALOR REF 1º TERMO ADITIVO AO CREDENCIAMENTO Nº002/2019 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSONAIS, EM ESPECÍFICO EXAMES LABORATORIAIS LISTADOS EM ANEXO CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº018/2018 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº125/2020 E 16740/2020 - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2020. 20.811,26 20.811,26

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/12/2020 VALOR REF 1º TERMO ADITIVO AO CREDENCIAMENTO Nº002/2019 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSONAIS, EM ESPECÍFICO EXAMES LABORATORIAIS LISTADOS EM ANEXO CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº018/2018 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº125/2020 E 16740/2020 - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2020. 20.811,26
29/12/2020 VALOR REF 1º TERMO ADITIVO AO CREDENCIAMENTO Nº002/2019 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS-PROFISSONAIS, EM ESPECÍFICO EXAMES LABORATORIAIS LISTADOS EM ANEXO CFE.CHAMAMENTO PÚBLICO Nº018/2018 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº125/2020 E 16740/2020 - COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2020. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/1281 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN. 20.811,26
08/01/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 018110/2020 ESATTA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA ME - 4729 20.811,26
TOTAL 20.811,26 20.811,26 20.811,26
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.