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Exercício: 2020
Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	18120	Data de lançamento:	29/12/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL - AÇÕES GERAIS
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	Conselho Tutelar
Conta de Despesa:	3390.30.01.01.00.00 - GASOLINA ADITIVADA
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	57 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	GASOLINA ADITIVADA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DO CONSELHO TUTELAR. CONSUMO PREVISTO CFE. REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 057-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 067-2019.	0,00	700,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/12/2020	GASOLINA ADITIVADA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DO CONSELHO TUTELAR. CONSUMO PREVISTO CFE. REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 057-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 067-2019.	700,00
29/12/2020	LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 072/187648; 072/190182; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS. DEZ/2020.		245,13
30/12/2020	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 071/181890; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. REF DEZ/20.		172,28
30/12/2020	ESTORNO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA NÃO REALIZADO	-282,59
11/01/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 18120/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			172,28
11/01/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 18120/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			245,13
TOTAL		417,41	417,41	417,41
SALDO A PAGAR				0,00