| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: TELMO REGIS DA SILVA KLAFKE |
| Número do empenho: | 2062 | Data de lançamento: | 06/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DURANTE VIAGEM REALIZADA NO DIA 05/02/2020, CFME MEMORANDO INTERNO 055/2020. | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/02/2020 | VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DURANTE VIAGEM REALIZADA NO DIA 05/02/2020, CFME MEMORANDO INTERNO 055/2020. | 50,00 | ||
| 06/02/2020 | VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DURANTE VIAGEM REALIZADA NO DIA 05/02/2020, CFME MEMORANDO INTERNO 055/2020. LIQUIDADO CFME AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA STASH ANDRÉ OLIVEIRA FERREIRA. | 50,00 | ||
| 10/02/2020 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002062/2020 TELMO REGIS DA SILVA KLAFKE - 23167 | 50,00 | ||
| TOTAL | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
