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Última atualização realizada em 18/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: ALZIR NICOLODI

Dados do Empenho

Número do empenho:	22	Data de lançamento:	02/01/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:	3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	M D E-20

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Botijão de Gás 13 Kg, entregue no local solicitado e instalado, no perímetro urbano do Município	55,00	55,00
1.00	Botijão de Gás 45 Kg, entregue no local solicitado e instalado, no perímetro urbano do Município VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS P13 E P45 DESTINADOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL ARTHUR KANITZ E PARA A CRECHE POR DO SOL CFE.PREGÃO PRESENCIAL Nº65/2018 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2019.	260,00	260,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2020	Botijão de Gás 13 Kg, entregue no local solicitado e instalado, no perímetro urbano do Município Botijão de Gás 45 Kg, entregue no local solicitado e instalado, no perímetro urbano do Município VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS P13 E P45 DESTINADOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL ARTHUR KANITZ E PARA A CRECHE POR DO SOL CFE.PREGÃO PRESENCIAL Nº65/2018 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2019.	315,00
06/01/2020	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS P13 E P45 DESTINADOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL ARTHUR KANITZ E PARA A CRECHE POR DO SOL CFE.PREGÃO PRESENCIAL Nº65/2018 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2019. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 001/4826 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO VALDIR LAGEMANN.		315,00
16/01/2020	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862695 PAGTO. REF. EMPENHO 000022/2020 ALZIR NICOLODI - 428			315,00
TOTAL		315,00	315,00	315,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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