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Exercício: 2020
Nome do Credor: CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2341	Data de lançamento:	13/02/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Transporte Escolar - Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:	3390.39.65.00.00.00 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO
Natureza da despesa:	TRANSPORTE ESCOLAR-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	M D E-20

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	25 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 41 - ROTEIRO 107,3 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,08 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI025-2018 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº53/2018 COM VIGÊNCIA ATÉ 19/08/2020.	0,00	38.005,66

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/02/2020	VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 41 - ROTEIRO 107,3 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,08 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI025-2018 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº53/2018 COM VIGÊNCIA ATÉ 19/08/2020.	38.005,66
27/02/2020	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 41 - ROTEIRO 107,3 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,08 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI025-2018 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº53/2018. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/102 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO CLEDECI CHIESA E LUCIANO RIBAS REF.FEVEREIRO/2020.		1.652,42
05/03/2020	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862832 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 41 - ROTEIRO 107,3 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,08 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI025-2018 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº53/2018. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/102 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO CLEDECI CHIESA E LUCIANO RIBAS REF.FEVEREIRO/2020.			1.597,89
05/03/2020	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 2341/2020			54,53
31/03/2020	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 41 - ROTEIRO 107,3 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,08 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI025-2018 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº53/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº E/103 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO CLEDECI CHIESA E LUCIANO RIBAS REF.MARÇO/2020.		4.296,29
07/04/2020	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 41 - ROTEIRO 107,3 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,08 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI025-2018 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº53/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº E/103 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO CLEDECI CHIESA E LUCIANO RIBAS REF.MARÇO/2020.			4.154,51
07/04/2020	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 2341/2020			141,78
14/08/2020	ANULADO POR TER SIDO EMPENHADO A MAIOR E DEVIDO TÉRMINO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL.	-32.056,95
TOTAL		5.948,71	5.948,71	5.948,71
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	27/02/2020	54,53	1015/2020	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	31/03/2020	141,78	1785/2020	Lançada
TOTAL		196,31