| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: CARLOS ALBERTO KOCHENBORGER |
| Número do empenho: | 251 | Data de lançamento: | 02/01/2020 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Educação Infantil - Creches | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.15.00.00.00 - LOCACAO DE IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | DISPENSA DE LICITAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 2 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REF.2ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº009/2018 P/ LOCAÇÃO DE UM TERRENO, JUNTO A RUA DO COMÉRCIO Nº718, CENTRO, COM ÁREA SUPERFICIAL DE 2.500 M2 COM UMA CASA EM ALVENARIA, COM ÁREA DE 374,33M² DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE CENTRAL CFE. DISPENSA Nº 02/2018 VIGENTE ATÉ 31/01/2020. | 0,00 | 1.810,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2020 | VALOR REF.2ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº009/2018 P/ LOCAÇÃO DE UM TERRENO, JUNTO A RUA DO COMÉRCIO Nº718, CENTRO, COM ÁREA SUPERFICIAL DE 2.500 M2 COM UMA CASA EM ALVENARIA, COM ÁREA DE 374,33M² DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE CENTRAL CFE. DISPENSA Nº 02/2018 VIGENTE ATÉ 31/01/2020. | 1.810,00 | ||
| 22/01/2020 | VALOR REF.2ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº009/2018 P/ LOCAÇÃO DE UM TERRENO, JUNTO A RUA DO COMÉRCIO Nº718, CENTRO, COM ÁREA SUPERFICIAL DE 2.500 M2 COM UMA CASA EM ALVENARIA, COM ÁREA DE 374,33M² DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE CENTRAL CFE. DISPENSA Nº 02/2018. LIQUIDADO CFE.TERMO DE LIBERAÇÃO ATESTADO PELO SECRETÁRIO DA SECTD HENRIQUE A.HENTGES REF.JANEIRO/2020. | 1.810,00 | ||
| 30/01/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000251/2020 CARLOS ALBERTO KOCHENBORGER - 11146 | 1.810,00 | ||
| TOTAL | 1.810,00 | 1.810,00 | 1.810,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
