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Última atualização realizada em 27/09/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: TAIUR SCHUMACHER ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	2532	Data de lançamento:	14/02/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL - AÇÕES GERAIS
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Centro de Referência em Assistência em Social
Conta de Despesa:	3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Toner Compatível: Xerox 3020/3025. Compatível com VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERS DESTINADOS PARA USO NO CRAS, CFE PREGÃO PRESENCIAL 037-2019, ATA DE REGISTRO 47-2019, MEMORANDO AS Nº 119/2020.	125,90	125,90

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/02/2020	Toner Compatível: Xerox 3020/3025. Compatível com VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERS DESTINADOS PARA USO NO CRAS, CFE PREGÃO PRESENCIAL 037-2019, ATA DE REGISTRO 47-2019, MEMORANDO AS Nº 119/2020.	125,90
10/03/2020	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 890/028282990; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA STASH ANDRÉ O FERREIRA.		125,90
16/03/2020	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850897 PAGTO. REF. EMPENHO 002532/2020 TAIUR SCHUMACHER ME - 26266			125,90
TOTAL		125,90	125,90	125,90
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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