O Município de Ibirubá - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 16/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: CONSTRUTORA DEL RIJO S A

Dados do Empenho
Número do empenho: 2541 Data de lançamento: 17/02/2020
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: Calçamento e Pavimentação
Conta de Despesa: 4490.51.91.01.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
Natureza da despesa: TERMO ADITIVO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 10 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. TERMO ADITIVO REF. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E EMPREGOS DOS MATERIAIS QUE FARÃO PARTE DAS OBRAS DE REPERFILAMENTO ASFÁLTICO DE 6.966,00 M², NA RUA ARNOLDO WOLLMEISTER, BAIRRO CHÁCARA, NO MUNICÍPIO DE IBIRUBÁ - RS CFE. TOMADA DE PREÇO Nº 010/2019. 0,00 33.610,95

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/02/2020 VALOR REF. TERMO ADITIVO REF. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E EMPREGOS DOS MATERIAIS QUE FARÃO PARTE DAS OBRAS DE REPERFILAMENTO ASFÁLTICO DE 6.966,00 M², NA RUA ARNOLDO WOLLMEISTER, BAIRRO CHÁCARA, NO MUNICÍPIO DE IBIRUBÁ - RS CFE. TOMADA DE PREÇO Nº 010/2019. 33.610,95
21/02/2020 VALOR REF. TERMO ADITIVO REF. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E EMPREGOS DOS MATERIAIS QUE FARÃO PARTE DAS OBRAS DE REPERFILAMENTO ASFÁLTICO DE 6.966,00 M², NA RUA ARNOLDO WOLLMEISTER, BAIRRO CHÁCARA, NO MUNICÍPIO DE IBIRUBÁ - RS CFE. TOMADA DE PREÇO Nº 010/2019. LIQUIDADO CFE. NF Nº 112 ANEXA E ATESTADA PELO ENG. CIVIL JEFERSON MULLER. 33.610,95
09/03/2020 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 311279 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2541/2020 - REF. FEVEREIRO/2020 CONSTRUTORA DEL RIJO S A - 28495 33.214,74
09/03/2020 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2541/2020 84,90
09/03/2020 Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 2541/2020 311,31
TOTAL 33.610,95 33.610,95 33.610,95
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 21/02/2020 84,90 894/2020 Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA 21/02/2020 311,31 894/2020 Lançada
TOTAL   396,21