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Última atualização realizada em 16/08/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: MARCOS LUIS PETRI

Dados do Empenho
Número do empenho: 258 Data de lançamento: 02/01/2020
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: Apoio Cultural a Eventos e Entidades Diversas
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 2 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE REGÊNCIA PARA A BANDA MUNICIPAL DE IBIRUBÁ COM CARGA HORÁRIA DE 15 HORAS SEMANAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO, CFME PREGÃO PRESENCIAL PMI002-2019. VALOR MENSAL: R$ 1.123,00. VIGÊNCIA: 01/02/2020. 1.123,00 1.123,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2020 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE REGÊNCIA PARA A BANDA MUNICIPAL DE IBIRUBÁ COM CARGA HORÁRIA DE 15 HORAS SEMANAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO, CFME PREGÃO PRESENCIAL PMI002-2019. VALOR MENSAL: R$ 1.123,00. VIGÊNCIA: 01/02/2020. 1.123,00
31/01/2020 VALOR REFERENTE SERVIÇO DE REGÊNCIA PARA A BANDA MUNICIPAL DE IBIRUBÁ COM CARGA HORÁRIA DE 15 HORAS SEMANAIS. LIQUIDADO CFME DANFE 022/2020 ANEXA E ATESTADA PELA COORD. DO DEPTO DE CULTURA E TURISMO ALESSANDRA DA SILVA. JANEIRO/2020. 898,40
31/01/2020 ANULADO CFME EMPENHO ESTIMADO NÃO UTILIZADO. -224,60
06/02/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE REGÊNCIA PARA A BANDA MUNICIPAL DE IBIRUBÁ COM CARGA HORÁRIA DE 15 HORAS SEMANAIS. LIQUIDADO CFME DANFE 022/2020 ANEXA E ATESTADA PELA COORD. DO DEPTO DE CULTURA E TURISMO ALESSANDRA DA SILVA. JANEIRO/2020. 898,40
TOTAL 898,40 898,40 898,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.