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Exercício: 2020
Nome do Credor: LETTEL NORTE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS	Exportar os Dados

Número do empenho:	264	Data de lançamento:	02/01/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Comunicações
Subfunção:	Telecomunicações
Projeto / Atividade:	Centrais Telefônicas e Informática
Conta de Despesa:	3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	3 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA CENTRAL TELEFÔNICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRUBÁ, CFME PREGÃO PRESENCIAL PMI003-2019. VALOR MENSAL 750,00. VIGÊNCIA: R$ 01/02/2020.	750,00	750,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2020	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA CENTRAL TELEFÔNICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRUBÁ, CFME PREGÃO PRESENCIAL PMI003-2019. VALOR MENSAL 750,00. VIGÊNCIA: R$ 01/02/2020.	750,00
10/01/2020	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA CENTRAL TELEFÔNICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRUBÁ, CFME PREGÃO PRESENCIAL PMI003-2019. VALOR MENSAL 750,00. VIGÊNCIA: R$ 01/02/2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº 20205 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. JAN/2020.		750,00
03/02/2020	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005293 PAGTO. REF. EMPENHO 000264/2020 LETTEL NORTE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA EPP - 2919			750,00
TOTAL		750,00	750,00	750,00
SALDO A PAGAR				0,00