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Última atualização realizada em 04/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: LETTEL NORTE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS

Dados do Empenho

Número do empenho:	267	Data de lançamento:	02/01/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Gestão do SUS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:	3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA CENTRAL TELEFÔNICA DA SECRETARIA DA SAÚDE DE IBIRUBÁ, CFME PREGÃO PRESENCIAL PMI003-2019. VALOR MENSAL 300,00. VIGÊNCIA: R$ 01/02/2020.	300,00	300,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2020	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA CENTRAL TELEFÔNICA DA SECRETARIA DA SAÚDE DE IBIRUBÁ, CFME PREGÃO PRESENCIAL PMI003-2019. VALOR MENSAL 300,00. VIGÊNCIA: R$ 01/02/2020.	300,00
10/01/2020	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA CENTRAL TELEFÔNICA DA SECRETARIA DA SAÚDE DE IBIRUBÁ, CFME PREGÃO PRESENCIAL PMI003-2019. VALOR MENSAL 300,00. VIGÊNCIA: R$ 01/02/2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº 20206 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. JAN/2020.		300,00
03/02/2020	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 330664 PAGTO. REF. EMPENHO 000267/2020 LETTEL NORTE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA EPP - 2919			300,00
TOTAL		300,00	300,00	300,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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