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Exercício: 2020
Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	295	Data de lançamento:	02/01/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DIVISÃO DE TRÂNSITO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Serviços de Trânsito
Conta de Despesa:	3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	11 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE ALTA QUALIDADE, COM REDE FIBRA ÓPTICA, PARA SERVIÇOS DE INTRANET LAN TO LAN, OBJETIVANDO ATENDER AS CÂMERAS DE SEGURANÇA DO MUNICÍPIO, PARECER JURÍDICO Nº 50/2019, PREGÃO PRESENCIAL PMI 011-2019, CONTRATO 23-2019. VALOR MENSAL DE R$ 2.550,00 E VIGÊNCIA ATÉ 31/03/2020.	0,00	7.650,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2020	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE ALTA QUALIDADE, COM REDE FIBRA ÓPTICA, PARA SERVIÇOS DE INTRANET LAN TO LAN, OBJETIVANDO ATENDER AS CÂMERAS DE SEGURANÇA DO MUNICÍPIO, PARECER JURÍDICO Nº 50/2019, PREGÃO PRESENCIAL PMI 011-2019, CONTRATO 23-2019. VALOR MENSAL DE R$ 2.550,00 E VIGÊNCIA ATÉ 31/03/2020.	7.650,00
31/01/2020	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE ALTA QUALIDADE, COM REDE FIBRA ÓPTICA, PARA SERVIÇOS DE INTRANET LAN TO LAN, OBJETIVANDO ATENDER AS CÂMERAS DE SEGURANÇA DO MUNICÍPIO, PARECER JURÍDICO Nº 50/2019, PREGÃO PRESENCIAL PMI 011-2019, CONTRATO 23-2019. VALOR MENSAL DE R$ 2.550,00 E VIGÊNCIA ATÉ 31/03/2020. LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 21/7282; 21/5776; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER.JAN/2020.		2.550,00
11/02/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE ALTA QUALIDADE, COM REDE FIBRA ÓPTICA, PARA SERVIÇOS DE INTRANET LAN TO LAN, OBJETIVANDO ATENDER AS CÂMERAS DE SEGURANÇA DO MUNICÍPIO, PARECER JURÍDICO Nº 50/2019, PREGÃO PRESENCIAL PMI 011-2019, CONTRATO 23-2019. VALOR MENSAL DE R$ 2.550,00 E VIGÊNCIA ATÉ 31/03/2020.LIQUIDADO CFE. NF Nº 7282 E 5776 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. JAN/2020.			2.550,00
26/02/2020	LIQUIDADO onforme Nota Fiscal Nº U/43119; ANEXA E ATESTADA PELO TEC EM INFORMÁTICA ANDRIGO FENNER. REF FEVEREIRO/2020.		204,31
26/02/2020	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº U/27235; ANEXA E ATESTADA PELO TEC EM INFORMÁTICA ANDRIGO FENNER. REF FEVEREIRO/2020.		2.345,69
10/03/2020	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 311283 LIQUIDADO onforme Nota Fiscal Nº U/43119; ANEXA E ATESTADA PELO TEC EM INFORMÁTICA ANDRIGO FENNER. REF FEVEREIRO/2020.			204,31
13/03/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº U/27235; ANEXA E ATESTADA PELO TEC EM INFORMÁTICA ANDRIGO FENNER. REF FEVEREIRO/2020.			2.345,69
31/03/2020	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº U/43375; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. REF MARÇO/2020.		204,31
31/03/2020	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº U/63740; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. REF MARÇO/2020.		2.345,69
15/04/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº U/63740; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. REF MARÇO/2020.			2.345,69
15/04/2020	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 311325 LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº U/43375; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. REF MARÇO/2020.			204,31
TOTAL		7.650,00	7.650,00	7.650,00
SALDO A PAGAR				0,00