Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2020
Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	307	Data de lançamento:	02/01/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Limpeza Pública
Conta de Despesa:	3390.30.03.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIF.P/OUT. FINALIDADES
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	57 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2800.00	GASOLINA COMUM VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2.800L DE GASOLINA COMUM DESTINADOS PARA OS MÁQUINAS/ EQUIPAMENTOS DA SEC. OBRAS E VIAÇAO. CONSUMO PREVISTO CFE. REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 057-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 067-2019.	4,39	12.292,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2020	GASOLINA COMUM VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2.800L DE GASOLINA COMUM DESTINADOS PARA OS MÁQUINAS/ EQUIPAMENTOS DA SEC. OBRAS E VIAÇAO. CONSUMO PREVISTO CFE. REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 057-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 067-2019.	12.292,00
31/01/2020	VALOR REF AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS PARA OS MÁQUINAS/ EQUIPAMENTOS DA SEC. OBRAS E VIAÇAO. PREGÃO PRESENCIAL PMI 057-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 067-2019. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 072/135021; 072/133437; 072/136617 ATESTADAS PELO RESPONSÁVEL PELO COMPRADOR LAIR LAGEMANN REF.JANEIRO/2020.		746,35
07/02/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REF AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS PARA OS MÁQUINAS/ EQUIPAMENTOS DA SEC. OBRAS E VIAÇAO. PREGÃO PRESENCIAL PMI 057-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 067-2019. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 072/135021; 072/133437; 072/136617 ATESTADAS PELO RESPONSÁVEL PELO COMPRADOR LAIR LAGEMANN REF.JANEIRO/2020.			746,35
27/02/2020	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 071/134497; 072/142146; ANEXAS E ATESTADAS PELO COMPRADOR LAIR LAGEMANN. REF FEVEREIRO/2020.		615,14
09/03/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 071/134497; 072/142146; ANEXAS E ATESTADAS PELO COMPRADOR LAIR LAGEMANN. REF FEVEREIRO/2020.			615,14
02/04/2020	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 071/140226; 072/146190; 071/139182; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. REF MARÇO/2020.		658,55
14/04/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 071/140226; 072/146190; 071/139182; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. REF MARÇO/2020.			658,55
30/04/2020	LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 071/141970; 072/149386; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS.ABR/2020.		482,90
11/05/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2.800L DE GASOLINA COMUM DESTINADOS PARA OS MÁQUINAS/ EQUIPAMENTOS DA SEC. OBRAS E VIAÇAO. CONSUMO PREVISTO CFE. REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 057-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 067-2019.LIQUIDADO CFE. NF Nº 141970 E 149386 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELLEGINS. ABR/2020.			482,90
29/05/2020	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS PARA OS MÁQUINAS/ EQUIPAMENTOS DA SEC. OBRAS E VIAÇAO. LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 155429 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELLEGRINS. REF MAIO/2020.		343,84
05/06/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADOS PARA OS MÁQUINAS/ EQUIPAMENTOS DA SEC. OBRAS E VIAÇAO. LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 155429 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELLEGRINS. REF MAIO/2020.			343,84
30/06/2020	GASOLINA COMUM VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2.800L DE GASOLINA COMUM DESTINADOS PARA OS MÁQUINAS/ EQUIPAMENTOS DA SEC. OBRAS E VIAÇAO. CONSUMO PREVISTO CFE. REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 057-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 067-2019.LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 072/158375; 071/151388; 072/159747; 072/158884; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS.JUNHO/2020.		654,45
08/07/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2.800L DE GASOLINA COMUM DESTINADOS PARA OS MÁQUINAS/ EQUIPAMENTOS DA SEC. OBRAS E VIAÇAO. CONSUMO PREVISTO CFE. REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 057-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 067-2019.LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 072/158375; 071/151388; 072/159747; 072/158884; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS.JUNHO/2020.			654,45
31/07/2020	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 072/166170; 071/155606; 071/157303; 071/152726; 072/164666; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. REF JULHO/20.		676,00
07/08/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 072/166170; 071/155606; 071/157303; 071/152726; 072/164666; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. REF JULHO/20.			676,00
31/08/2020	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 071/161397; 071/158982; 071/161672; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. REF AGOSTO/2020.		507,00
09/09/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 071/161397; 071/158982; 071/161672; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. REF AGOSTO/2020.			507,00
30/09/2020	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2.800L DE GASOLINA COMUM DESTINADOS PARA OS MÁQUINAS/ EQUIPAMENTOS DA SEC. OBRAS E VIAÇAO. CONSUMO PREVISTO CFE. REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 057-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 067-2019.LIQUIDADO CFE NF Nº 166408 E 163737 ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. REF SETEMBRO/20.		507,09
07/10/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2.800L DE GASOLINA COMUM DESTINADOS PARA OS MÁQUINAS/ EQUIPAMENTOS DA SEC. OBRAS E VIAÇAO. CONSUMO PREVISTO CFE. REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 057-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 067-2019.LIQUIDADO CFE NF Nº 166408 E 163737 ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. REF SETEMBRO/20.			507,09
30/10/2020	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 071/169407; 071/170451; 072/179247; 072/178855; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. REF OUTUBRO/20.		554,56
10/11/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 071/169407; 071/170451; 072/179247; 072/178855; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. REF OUTUBRO/20.			554,56
30/11/2020	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 072/183866; 072/183423; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. REF NOV/2020.		556,45
07/12/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 072/183866; 072/183423; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. REF NOV/2020.			556,45
28/12/2020	LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 072/186488; 071/177942; 072/188072; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS. DEZ/2020.		659,61
30/12/2020	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 072/190512; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. REF DEZ/20.		477,35
30/12/2020	ESTORNO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA NÃO REALIZADO.	-4.852,71
11/01/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 307/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			477,35
11/01/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 307/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			659,61
TOTAL		7.439,29	7.439,29	7.439,29
SALDO A PAGAR				0,00