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Exercício: 2020
Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	311	Data de lançamento:	02/01/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:	3390.30.01.03.00.00 - ÓLEO DIESEL COMUM
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	57 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10000.00	DIESEL COMUM VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10.000L DE DIESEL COMUM DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONSUMO PREVISTO CFE. REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 057-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 067-2019.	3,31	33.100,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2020	DIESEL COMUM VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10.000L DE DIESEL COMUM DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONSUMO PREVISTO CFE. REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 057-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 067-2019.	33.100,00
31/01/2020	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 057-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 067-2019. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 072/131727; 072/132305; 072/134367; 071/129528; 072/133939 ATESTADAS PELO COMPRADOR LAIR LAGEMANN REF.JANEIRO/2020.		929,24
07/02/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 057-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 067-2019. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 072/131727; 072/132305; 072/134367; 071/129528; 072/133939 ATESTADAS PELO COMPRADOR LAIR LAGEMANN REF.JANEIRO/2020.			929,24
27/02/2020	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 071/133690; 071/133850; 071/133497; 072/139228; 072/140883; 071/135681; 072/141588; 072/140536; ANEXAS E ATESTADAS PELO COMPRADOR LAIR LAGEMANN. REF FEVEREIRO/2020.		2.030,29
09/03/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 071/133690; 071/133850; 071/133497; 072/139228; 072/140883; 071/135681; 072/141588; 072/140536; ANEXAS E ATESTADAS PELO COMPRADOR LAIR LAGEMANN. REF FEVEREIRO/2020.			2.030,29
03/04/2020	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 072/143277; 071/138133; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. REF MARÇO/2020.		612,42
14/04/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 072/143277; 071/138133; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. REF MARÇO/2020.			612,42
29/05/2020	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 071/147677; 071/147166; 072/155852; 072/153209; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELLEGRINS. REF MAIO/2020.		912,79
05/06/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 071/147677; 071/147166; 072/155852; 072/153209; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELLEGRINS. REF MAIO/2020.			912,79
09/06/2020	ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO TROCA DE RECURSO VINCULADO.	-28.615,26
TOTAL		4.484,74	4.484,74	4.484,74
SALDO A PAGAR				0,00