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Exercício: 2020
Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	313	Data de lançamento:	02/01/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:	CONVÊNIO FUNREBOM
Função:	Segurança Pública
Subfunção:	Defesa Civil
Projeto / Atividade:	Ações do Corpo de Bombeiros
Conta de Despesa:	3390.30.01.03.00.00 - ÓLEO DIESEL COMUM
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	57 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
500.00	DIESEL COMUM VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 500L DE DIESEL COMUM DESTINADOS PARA O VEÍCULO DOS BOMBEIROS. CONSUMO PREVISTO CFE. REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 057-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 067-2019.	3,31	1.655,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2020	DIESEL COMUM VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 500L DE DIESEL COMUM DESTINADOS PARA O VEÍCULO DOS BOMBEIROS. CONSUMO PREVISTO CFE. REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 057-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 067-2019.	1.655,00
31/01/2020	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 500L DE DIESEL COMUM DESTINADOS PARA O VEÍCULO DOS BOMBEIROS. PREGÃO PRESENCIAL PMI 057-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 067-2019. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 072/134336; 072/131175 ATESTADAS PELO COMPRADOR LAIR LAGEMANN REF.JANEIRO/2020.		162,54
07/02/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 500L DE DIESEL COMUM DESTINADOS PARA O VEÍCULO DOS BOMBEIROS. PREGÃO PRESENCIAL PMI 057-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 067-2019. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 072/134336; 072/131175 ATESTADAS PELO COMPRADOR LAIR LAGEMANN REF.JANEIRO/2020.			162,54
27/02/2020	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 071/134198; 071/137847; 071/135715; ANEXAS E ATESTADAS PELO COMPRADOR LAIR LAGEMANN. REF FEVEREIRO/2020.		278,88
09/03/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 071/134198; 071/137847; 071/135715; ANEXAS E ATESTADAS PELO COMPRADOR LAIR LAGEMANN. REF FEVEREIRO/2020.			278,88
03/04/2020	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 072/145183; 071/141273; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. REF MARÇO/2020.		187,81
14/04/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 072/145183; 071/141273; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. REF MARÇO/2020.			187,81
30/04/2020	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 500L DE DIESEL COMUM DESTINADOS PARA O VEÍCULO DOS BOMBEIROS. CONSUMO PREVISTO CFE. REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 057-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 067-2019.LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 072/149176; 072/152229; 1/15587; ANEXO E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELLEGRINS. ABR/2020.		251,57
11/05/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 500L DE DIESEL COMUM DESTINADOS PARA O VEÍCULO DOS BOMBEIROS. CONSUMO PREVISTO CFE. REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 057-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 067-2019.LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 072/149176; 072/152229; 1/15587; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS.ABR/2020.			251,57
29/05/2020	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 071/147134; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELLEGRINS. REF MAIO/2020.		54,17
05/06/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 071/147134; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELLEGRINS. REF MAIO/2020.			54,17
31/07/2020	DIESEL COMUM VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 500L DE DIESEL COMUM DESTINADOS PARA O VEÍCULO DOS BOMBEIROS. CONSUMO PREVISTO CFE. REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 057-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 067-2019. LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 072/163526; 071/153198; 071/156067; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS.JULHO/2020.		224,93
07/08/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 313/2020 - REF. JULHO/2020 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA - 19266			224,93
31/08/2020	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 071/159570; 072/166466; 071/161837; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. REF AGOSTO/20.		231,71
09/09/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 071/159570; 072/166466; 071/161837; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. REF AGOSTO/20.			231,71
30/10/2020	LIQUIDADO CFE DANFE Nº 072/177315; 071/171980; 071/169600; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS. OUT/2020.		241,98
30/10/2020	SALDO INSUFICIENTE PARA LIQUIDAÇÃO DO PERIODO	-21,41
10/11/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO CFE DANFE Nº 072/177315; 071/171980; 071/169600; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS. OUT/2020.			241,98
TOTAL		1.633,59	1.633,59	1.633,59
SALDO A PAGAR				0,00