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Exercício: 2020
Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	317	Data de lançamento:	02/01/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	Serviços de Iluminação Pública
Conta de Despesa:	3390.30.01.03.00.00 - ÓLEO DIESEL COMUM
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	57 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1900.00	DIESEL COMUM VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.900L DE DIESEL COMUM DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO (ILUMINAÇÃO PÚBLICA). CONSUMO PREVISTO CFE. REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 057-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 067-2019.	3,31	6.289,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2020	DIESEL COMUM VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.900L DE DIESEL COMUM DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO (ILUMINAÇÃO PÚBLICA). CONSUMO PREVISTO CFE. REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 057-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 067-2019.	6.289,00
27/02/2020	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 071/136475; ANEXAS E ATESTADAS PELO COMPRADOR LAIR LAGEMANN. REF FEVEREIRO/2020.		331,04
09/03/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 071/136475; ANEXAS E ATESTADAS PELO COMPRADOR LAIR LAGEMANN. REF FEVEREIRO/2020.			331,04
03/04/2020	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 071/141212; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. REF MARÇO/2020.		331,00
14/04/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 071/141212; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. REF MARÇO/2020.			331,00
29/05/2020	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 072/154362; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELLEGRINS. REF MAIO/2020.		344,84
05/06/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 072/154362; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELLEGRINS. REF MAIO/2020.			344,84
30/06/2020	LIQUIDADO CFE DANFE Nº 072/161308; 072/157815; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS.JUNHO/2020.		522,06
08/07/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.900L DE DIESEL COMUM DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO (ILUMINAÇÃO PÚBLICA). CONSUMO PREVISTO CFE. REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 057-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 067-2019.LIQUIDADO CFE. NF Nº 161308 E 157815 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS.JUNHO/2020.			522,06
31/07/2020	LIQUIDADO CFE. Nota Fiscal Nº 071/155591; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS.JULHO/2020.		356,31
07/08/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.900L DE DIESEL COMUM DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO (ILUMINAÇÃO PÚBLICA). CONSUMO PREVISTO CFE. REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 057-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 067-2019.LIQUIDADO CFE. Nota Fiscal Nº 071/155591; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS.JULHO/2020.			356,31
31/08/2020	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 071/159220; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. REF AGOSTO/2020.		277,59
09/09/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 071/159220; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. REF AGOSTO/2020.			277,59
30/09/2020	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 072/175679; 071/162874; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. REF SETEMBRO/20.		601,64
07/10/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 072/175679; 071/162874; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. REF SETEMBRO/20.			601,64
30/10/2020	LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 072/179034; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS. OUT/2020.		246,67
10/11/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 072/179034; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS. OUT/2020.			246,67
30/11/2020	DIESEL COMUM VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.900L DE DIESEL COMUM DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO (ILUMINAÇÃO PÚBLICA). CONSUMO PREVISTO CFE. REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 057-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 067-2019. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 173767 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS. NOV/2020.		312,00
07/12/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA DIESEL COMUM VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.900L DE DIESEL COMUM DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO (ILUMINAÇÃO PÚBLICA). CONSUMO PREVISTO CFE. REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 057-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 067-2019. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 173767 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS. NOV/2020.			312,00
28/12/2020	DIESEL COMUM VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.900L DE DIESEL COMUM DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO (ILUMINAÇÃO PÚBLICA). CONSUMO PREVISTO CFE. REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 057-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 067-2019. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 072/187191ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS. DEZ/2020.		279,37
30/12/2020	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 072/190874; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. REF DEZ/20.		273,78
30/12/2020	ESTORNO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA NÃO REALIZADO	-2.412,70
11/01/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 317/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			273,78
11/01/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 317/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			279,37
TOTAL		3.876,30	3.876,30	3.876,30
SALDO A PAGAR				0,00