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Exercício: 2020
Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	319	Data de lançamento:	02/01/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
Função:	Agricultura
Subfunção:	Extensão Rural
Projeto / Atividade:	Manutenção de Veículos, Máquinas e Equipamentos
Conta de Despesa:	3390.30.01.03.00.00 - ÓLEO DIESEL COMUM
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	57 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
9000.00	DIESEL COMUM VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 9.000L DE DIESEL COMUM DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE. CONSUMO PREVISTO CFE. REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 057-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 067-2019.	3,31	29.790,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2020	DIESEL COMUM VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 9.000L DE DIESEL COMUM DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE. CONSUMO PREVISTO CFE. REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 057-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 067-2019.	29.790,00
31/01/2020	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 057-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 067-2019. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 072/132569 ATESTADA PELO COMPRADOR LAIR LAGEMANN REF.JANEIRO/2020.		331,00
07/02/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 057-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 067-2019. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 072/132569 ATESTADA PELO COMPRADOR LAIR LAGEMANN REF.JANEIRO/2020.			331,00
27/02/2020	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 071/135867; 071/135047; 072/141388; 072/139143; 071/135593; ANEXAS E ATESTADAS PELO COMPRADOR LAIR LAGEMANN. REF FEVEREIRO/2020.		2.163,43
09/03/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 071/135867; 071/135047; 072/141388; 072/139143; 071/135593; ANEXAS E ATESTADAS PELO COMPRADOR LAIR LAGEMANN. REF FEVEREIRO/2020.			2.163,43
03/04/2020	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 072/143692; 071/140007; 071/138256; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. REF MARÇO/2020.		1.241,25
14/04/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 072/143692; 071/140007; 071/138256; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. REF MARÇO/2020.			1.241,25
30/04/2020	LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 072/151407; 072/148809; 072/152049; 071/144546; 071/143152; 072/151853; 071/141493; 071/143022; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELLEGRINS.ABRI/2020.		2.648,35
11/05/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 9.000L DE DIESEL COMUM DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE. CONSUMO PREVISTO CFE. REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 057-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 067-2019.LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 072/151407; 072/148809; 072/152049; 071/144546; 071/143152; 072/151853; 071/141493; 071/143022; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELLEGRINS.ABRI/2020.			2.648,35
29/05/2020	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 072/154628; 072/153932; 071/148270; 071/146587; 072/144756; 071/147673; 071/148092; 072/154830; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELLEGRINS. REF MAIO/2020.		2.969,84
05/06/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 072/154628; 072/153932; 071/148270; 071/146587; 072/144756; 071/147673; 071/148092; 072/154830; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELLEGRINS. REF MAIO/2020.			2.969,84
30/06/2020	DIESEL COMUM VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 9.000L DE DIESEL COMUM DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE. CONSUMO PREVISTO CFE. REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 057-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 067-2019.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 072/159063; 072/160871; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS.JUNHO/2020.		463,81
08/07/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 9.000L DE DIESEL COMUM DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE. CONSUMO PREVISTO CFE. REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 057-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 067-2019.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 072/159063; 072/160871; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS.JUNHO/2020.			463,81
31/07/2020	LIQUIDADO CFE. Nota Fiscal Nº 072/165210; 071/152946; 072/165004; 071/152923; 072/164654; 072/165071; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELENGRINS.JULHO/2020.		1.377,64
07/08/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 319/2020 - REF. JULHO/2020 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA - 19266			1.377,64
31/08/2020	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 072/166835; 071/157630; 072/167644; 071/160978; 072/170611; 072/166920;ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. REF AGOSTO/2020.		2.359,70
09/09/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 072/166835; 071/157630; 072/167644; 071/160978; 072/170611; 072/166920;ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. REF AGOSTO/2020.			2.359,70
30/09/2020	LIQUIDADO CFME DANFE Nº 072/172886; 071/163260; 071/165413; 071/163223; 071/163927; 072/171378; 071/163477; 072/173941; 071/164143; 071/163753; 071/166194; 071/165232 ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELEGRINS. SETEMBRO/2020.		3.300,84
07/10/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO CFME DANFE Nº 072/172886; 071/163260; 071/165413; 071/163223; 071/163927; 072/171378; 071/163477; 072/173941; 071/164143; 071/163753; 071/166194; 071/165232 ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELEGRINS. SETEMBRO/2020.			3.300,84
30/10/2020	LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 071/168483; 072/176054; 071/171689; 071/171790; 071/168164; 071/171514; 071/171293; 072/177956; 072/177727; 072/178663; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS. OUT/2020.		3.059,35
10/11/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 071/168483; 072/176054; 071/171689; 071/171790; 071/168164; 071/171514; 071/171293; 072/177956; 072/177727; 072/178663; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS. OUT/2020.			3.059,35
30/11/2020	DIESEL COMUM VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 9.000L DE DIESEL COMUM DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE. CONSUMO PREVISTO CFE. REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 057-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 067-2019.LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 071/175263; 071/172201; 072/184783; 071/172897; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS. NOV/2020.		1.630,49
07/12/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA DIESEL COMUM VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 9.000L DE DIESEL COMUM DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE. CONSUMO PREVISTO CFE. REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 057-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 067-2019.LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 071/175263; 071/172201; 072/184783; 071/172897; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS. NOV/2020.			1.630,49
28/12/2020	LIQUIDADO CFE DANFE Nº 072/188372; 071/179904; 072/187564; 072/189156; 071/181133; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS.DEZ/2020		1.356,87
30/12/2020	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 072/190869; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. REF DEZ/20.		240,08
30/12/2020	ESTORNO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA NÃO REALIZADO.	-6.647,35
11/01/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 319/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			240,08
11/01/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 319/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.356,87
TOTAL		23.142,65	23.142,65	23.142,65
SALDO A PAGAR				0,00