Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2020
Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	320	Data de lançamento:	02/01/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Vigilância em Saúde
Função:	Saúde
Subfunção:	Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade:	Vigilância Epidemiológica
Conta de Despesa:	3390.30.01.01.00.00 - GASOLINA ADITIVADA
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	57 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1800.00	GASOLINA ADITIVADA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.800L DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONSUMO PREVISTO CFE. REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 057-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 067-2019.	4,33	7.794,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2020	GASOLINA ADITIVADA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.800L DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONSUMO PREVISTO CFE. REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 057-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 067-2019.	7.794,00
31/01/2020	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONSUMO PREVISTO CFE. REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 057-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 067-2019. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 071/131822; 071/129691; 071/132216; 072/132526 ATESTADAS PELO COMPRADOR LAIR LAGEMANN REF.JANEIRO/2020.		755,73
07/02/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONSUMO PREVISTO CFE. REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 057-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 067-2019. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 071/131822; 071/129691; 071/132216; 072/132526 ATESTADAS PELO COMPRADOR LAIR LAGEMANN REF.JANEIRO/2020.			755,73
27/02/2020	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 072/141049; 072/142273; 072/140282; 072/139464; ANEXAS E ATESTADAS PELO COMPRADOR LAIR LAGEMANN. REF FEVEREIRO/2020.		637,40
09/03/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 072/141049; 072/142273; 072/140282; 072/139464; ANEXAS E ATESTADAS PELO COMPRADOR LAIR LAGEMANN. REF FEVEREIRO/2020.			637,40
03/04/2020	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 072/144268; 071/138088; 071/141194; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. REF MARÇO/2020.		441,21
14/04/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 072/144268; 071/138088; 071/141194; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. REF MARÇO/2020.			441,21
30/04/2020	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 072/149095; 071/143773; ANEXAS E ATESTADAS PELO SECRETÁRIO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. REF ABRIL/2020.		290,42
11/05/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 072/149095; 071/143773; ANEXAS E ATESTADAS PELO SECRETÁRIO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. REF ABRIL/2020.			290,42
29/05/2020	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 071/146961; 072/154368; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. REF MAIO/2020.		295,94
09/06/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 071/146961; 072/154368; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. REF MAIO/2020.			295,94
09/06/2020	ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO TROCA DE RECURSO VINCULADO.	-5.373,30
TOTAL		2.420,70	2.420,70	2.420,70
SALDO A PAGAR				0,00