Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/01/2020 |
GASOLINA ADITIVADA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20.000L DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONSUMO PREVISTO CFE. REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 057-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 067-2019. |
86.600,00 |
|
|
31/01/2020 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADO PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 057-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 067-2019. LIQUIDADO CFE.DANFES AUTORIZADAS PELO COMPRADOR LAIR LAGEMANN REF.JANEIRO/2020.
|
|
4.027,82 |
|
07/02/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADO PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 057-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 067-2019. LIQUIDADO CFE.DANFES AUTORIZADAS PELO COMPRADOR LAIR LAGEMANN REF.JANEIRO/2020.
|
|
|
4.027,82 |
27/02/2020 |
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 072/137392; 071/133406; 072/138295; 071/133654; 072/139013; 072/139571; 071/134618; 071/135396; 072/139392; 072/141152; 072/140372; 072/140576; 071/137343; 071/137155; 072/141318; 072/140423; 072/139919; 071/133237; 072/142224; 071/135940; 072/139055; 071/133116; 072/139675; ANEXAS E ATESTADAS PELO COMPRADOR LAIR LAGEMANN. REF FEVEREIRO/2020. |
|
3.287,75 |
|
09/03/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 072/137392; 071/133406; 072/138295; 071/133654; 072/139013; 072/139571; 071/134618; 071/135396; 072/139392; 072/141152; 072/140372; 072/140576; 071/137343; 071/137155; 072/141318; 072/140423; 072/139919; 071/133237; 072/142224; 071/135940; 072/139055; 071/133116; 072/139675; ANEXAS E ATESTADAS PELO COMPRADOR LAIR LAGEMANN. REF FEVEREIRO/2020. |
|
|
3.287,75 |
03/04/2020 |
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 071/139391; 072/143263; 072/144140; 071/139035; 071/140264; 072/147712; 072/143087; 071/141422; 072/147407; 072/147600; 071/139429; 071/141039; 071/139915; 071/138837; 071/139671; 072/142980; 072/146455; 072/146836; 072/148074; 071/140857; 071/141075; 071/139296; 072/147340;071/141300; 072/147417; 072/147688; 072/144411; 071/138188; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. REF MARÇO/2020. |
|
4.536,56 |
|
14/04/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 071/139391; 072/143263; 072/144140; 071/139035; 071/140264; 072/147712; 072/143087; 071/141422; 072/147407; 072/147600; 071/139429; 071/141039; 071/139915; 071/138837; 071/139671; 072/142980; 072/146455; 072/146836; 072/148074; 071/140857; 071/141075; 071/139296; 072/147340;071/141300; 072/147417; 072/147688; 072/144411; 071/138188; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. REF MARÇO/2020. |
|
|
4.536,56 |
30/04/2020 |
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 071/143054; 072/149836; 072/150585; 072/152721; 1/15598; 071/142073; 072/151144; 072/152488; 072/150553; 071/142051; 071/142838; 071/144248; 072/149447; 072/148474; 072/151437; 071/142633; 072/151323; 071/143847; 072/150050; 072/152178; 071/141758; 071/142697; 072/152671; 072/149842; 072/150225; ANEXAS E ATESTADAS PELO SECRETÁRIO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. REF ABRIL/2020. |
|
3.124,19 |
|
11/05/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 071/143054; 072/149836; 072/150585; 072/152721; 1/15598; 071/142073; 072/151144; 072/152488; 072/150553; 071/142051; 071/142838; 071/144248; 072/149447; 072/148474; 072/151437; 071/142633; 072/151323; 071/143847; 072/150050; 072/152178; 071/141758; 071/142697; 072/152671; 072/149842; 072/150225; ANEXAS E ATESTADAS PELO SECRETÁRIO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. REF ABRIL/2020. |
|
|
3.124,19 |
29/05/2020 |
Conforme Nota Fiscal Nº 071/147290; 072/155436; 071/145849; 071/148214; 072/156880; 072/155614; LIQUIDADO 072/153888; 072/156496; 072/153974; 072/154559; 072/153237; 072/154414; 071/147574; 071/146656; 072/157011; 072/156119; 072/153579; 072/156003; 071/145425; 071/146577; 072/154681; 072/155007; 071/145317; 071/146959; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. REF MAIO/2020. |
|
2.981,40 |
|
09/06/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 071/147290; 072/155436; 071/145849; 071/148214; 072/156880; 072/155614; LIQUIDADO 072/153888; 072/156496; 072/153974; 072/154559; 072/153237; 072/154414; 071/147574; 071/146656; 072/157011; 072/156119; 072/153579; 072/156003; 071/145425; 071/146577; 072/154681; 072/155007; 071/145317; 071/146959; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. REF MAIO/2020. |
|
|
2.981,40 |
09/06/2020 |
ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO TROCA DE RECURSO VINCULADO |
-68.642,28 |
|
|
TOTAL |
17.957,72 |
17.957,72 |
17.957,72 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.