Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2020 |
GASOLINA ADITIVADA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 9.000L DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONSUMO PREVISTO CFE. REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 057-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 067-2019. |
38.970,00 |
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| 31/01/2020 |
VLR REF AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS P/ VEÍCULOS DA SEC.SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 057-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 067-2019. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 071/132326; 072/136493; 071/128423; 072/132070; 071/127117; 072/132669; 072/133809; 071/129191; 071/129005; 072/136198; 071/129611 ATESTADAS PELO COMPRADOR LAIR LAGEMANN REF.JANEIRO/2020.
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1.552,76 |
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| 03/02/2020 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 057-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 067-2019. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 071/130669; 071/130811 ATESTADA PELO COMPRADOR LAIR LAGEMANN REF.JANEIRO/2020.
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236,29 |
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| 07/02/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 057-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 067-2019. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 071/130669; 071/130811 ATESTADA PELO COMPRADOR LAIR LAGEMANN REF.JANEIRO/2020.
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236,29 |
| 07/02/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VLR REF AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS P/ VEÍCULOS DA SEC.SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 057-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 067-2019. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 071/132326; 072/136493; 071/128423; 072/132070; 071/127117; 072/132669; 072/133809; 071/129191; 071/129005; 072/136198; 071/129611 ATESTADAS PELO COMPRADOR LAIR LAGEMANN REF.JANEIRO/2020.
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1.552,76 |
| 27/02/2020 |
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 072/139192; 072/140824; 071/136288; 071/135868; 071/133541; 071/137491; 071/136913; 071/134986; 071/136746; 072/140129; 071/135720; 071/136293; 072/140519; 071/133506; 072/137457; 072/138306; 071/134091; 072/137681; 072/138977; 072/139524; ANEXAS E ATESTADAS PELO COMPRADOR LAIR LAGEMANN. REF FEVEREIRO/2020. |
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2.557,22 |
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| 09/03/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 072/139192; 072/140824; 071/136288; 071/135868; 071/133541; 071/137491; 071/136913; 071/134986; 071/136746; 072/140129; 071/135720; 071/136293; 072/140519; 071/133506; 072/137457; 072/138306; 071/134091; 072/137681; 072/138977; 072/139524; ANEXAS E ATESTADAS PELO COMPRADOR LAIR LAGEMANN. REF FEVEREIRO/2020. |
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2.557,22 |
| 03/04/2020 |
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 072/145009; 071/140251; 071/139585; 072/145927; 071/139373; 071/141130; 072/143028; 071/138943; 071/139793; 072/147445; 072/144386; 071/141393; 072/142885; 071/139808; 071/137890; 071/140815; 072/147564; 072/147427; 072/143490; 072/144834; 072/146922; 072/146204; 071/141405; 071/141424; 071/140849; 071/140529; 072/146878; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. REF MARÇO/2020. |
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3.143,50 |
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| 14/04/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 072/145009; 071/140251; 071/139585; 072/145927; 071/139373; 071/141130; 072/143028; 071/138943; 071/139793; 072/147445; 072/144386; 071/141393; 072/142885; 071/139808; 071/137890; 071/140815; 072/147564; 072/147427; 072/143490; 072/144834; 072/146922; 072/146204; 071/141405; 071/141424; 071/140849; 071/140529; 072/146878; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. REF MARÇO/2020. |
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3.143,50 |
| 30/04/2020 |
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 072/150528; 072/151492; 072/150357; 071/144192; 071/144489; 072/149649; 072/151591; 071/141657; 071/141721; 072/151131; 072/149423; 071/141936; 071/142083; 072/150238; 072/152132; 072/149482; 072/151145; 071/142046; ANEXAS E ATESTADAS PELO SECRETÁRIO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. REF ABRIL/2020. |
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2.018,00 |
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| 11/05/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 072/150528; 072/151492; 072/150357; 071/144192; 071/144489; 072/149649; 072/151591; 071/141657; 071/141721; 072/151131; 072/149423; 071/141936; 071/142083; 072/150238; 072/152132; 072/149482; 072/151145; 071/142046; ANEXAS E ATESTADAS PELO SECRETÁRIO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. REF ABRIL/2020. |
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2.018,00 |
| 29/05/2020 |
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 072/153904; 072/156840; 071/147806; 072/155649; 072/156928; 072/154562; 072/153969; 071/146246; 072/154419; 071/147021; 072/155529; 072/156501; 072/155860; 072/155038; 071/144809; 072/153350; 072/155212; 071/145182; 072/157019; 071/144577; 072/153280; 072/156001; 071/144874; 072/155622; 071/144606; 071/147897; 072/154422; 071/146161; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. REF MAIO/2020. |
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2.904,22 |
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| 09/06/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 072/153904; 072/156840; 071/147806; 072/155649; 072/156928; 072/154562; 072/153969; 071/146246; 072/154419; 071/147021; 072/155529; 072/156501; 072/155860; 072/155038; 071/144809; 072/153350; 072/155212; 071/145182; 072/157019; 071/144577; 072/153280; 072/156001; 071/144874; 072/155622; 071/144606; 071/147897; 072/154422; 071/146161; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. REF MAIO/2020. |
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2.904,22 |
| 09/06/2020 |
ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO TROCA DE RECURSO VINCULADO |
-26.558,01 |
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| TOTAL |
12.411,99 |
12.411,99 |
12.411,99 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
