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Exercício: 2020
Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	324	Data de lançamento:	02/01/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DIVISÃO DE TRÂNSITO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Serviços de Trânsito
Conta de Despesa:	3390.30.01.01.00.00 - GASOLINA ADITIVADA
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	57 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1600.00	GASOLINA ADITIVADA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.600L DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO. CONSUMO PREVISTO CFE. REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 057-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 067-2019.	4,33	6.928,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2020	GASOLINA ADITIVADA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.600L DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO. CONSUMO PREVISTO CFE. REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 057-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 067-2019.	6.928,00
27/02/2020	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 072/138724; 072/142370; 072/137959; ANEXAS E ATESTADAS PELO COMPRADOR LAIR LAGEMANN. REF FEVEREIRO/2020.		487,31
09/03/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 072/138724; 072/142370; 072/137959; ANEXAS E ATESTADAS PELO COMPRADOR LAIR LAGEMANN. REF FEVEREIRO/2020.			487,31
03/04/2020	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 072/144999; 071/141235; 071/139369; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. REF MARÇO/2020.		466,96
14/04/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 072/144999; 071/141235; 071/139369; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. REF MARÇO/2020.			466,96
30/04/2020	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/15640; ANEXAS E ATESTADAS PELO SECRETÁRIO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. REF ABRIL/2020.		162,20
11/05/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/15640; ANEXAS E ATESTADAS PELO SECRETÁRIO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. REF ABRIL/2020.			162,20
29/05/2020	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 071/147609; 072/153917; 071/148318; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. REF MAIO/2020.		454,78
09/06/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 071/147609; 072/153917; 071/148318; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. REF MAIO/2020.			454,78
30/06/2020	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 072/160990; 071/149356; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. REF JUNHO/2020.		310,84
08/07/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 072/160990; 071/149356; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. REF JUNHO/2020.			310,84
31/08/2020	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 071/159231; 072/166641; 072/170642; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. REF AGOSTO/2020.		536,02
09/09/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 071/159231; 072/166641; 072/170642; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. REF AGOSTO/2020.			536,02
30/09/2020	LIQUIDADO Cfme DANFES Nº 071/166020; 071/163638; 072/173743; 072/172149; 071/165876 ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELEGRINS. SETEMBRO/2020.		634,58
07/10/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Cfme DANFES Nº 071/166020; 071/163638; 072/173743; 072/172149; 071/165876 ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELEGRINS. SETEMBRO/2020.			634,58
30/10/2020	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 071/170307; 071/168405; 071/169863; 071/167742; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. REF OUTUBRO/20.		611,93
10/11/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 071/170307; 071/168405; 071/169863; 071/167742; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. REF OUTUBRO/20.			611,93
30/11/2020	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 071/174710; 071/172347; 072/185279; 071/173990; 071/173556 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELGRINS. NOVEMBRO/2020.		797,79
07/12/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 071/174710; 071/172347; 072/185279; 071/173990; 071/173556 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELGRINS. NOVEMBRO/2020.			797,79
29/12/2020	GASOLINA ADITIVADA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.600L DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO. CONSUMO PREVISTO CFE. REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 057-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 067-2019. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 072/187369; 072/188921; 071/180622; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS. DEZ/2020.		621,42
30/12/2020	ESTORNO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA NÃO REALIZADO.	-1.844,17
11/01/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 324/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			621,42
TOTAL		5.083,83	5.083,83	5.083,83
SALDO A PAGAR				0,00