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Exercício: 2020
Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	328	Data de lançamento:	02/01/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.01.01.00.00 - GASOLINA ADITIVADA
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	57 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
5000.00	GASOLINA ADITIVADA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5.000L DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS/EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO. CONSUMO PREVISTO CFE. REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 057-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 067-2019.	4,33	21.650,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2020	GASOLINA ADITIVADA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5.000L DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS/EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO. CONSUMO PREVISTO CFE. REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 057-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 067-2019.	21.650,00
31/01/2020	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS/EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 057-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 067-2019. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 072/136619; 071/132412; 071/129749; 071/127714; 071/131064; 072/133428; 072/131135; 072/135917; 071/127717 ATESTADAS PELO COMPRADOR LAIR LAGEMANN REF.JANEIRO/2020.		1.546,68
07/02/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS/EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 057-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 067-2019. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 072/136619; 071/132412; 071/129749; 071/127714; 071/131064; 072/133428; 072/131135; 072/135917; 071/127717 ATESTADAS PELO COMPRADOR LAIR LAGEMANN REF.JANEIRO/2020.			1.546,68
27/02/2020	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 072/137608; 072/142642; 071/135678; 071/133118; 072/139429; 072/142121; 072/140665; 072/141324; 071/134500; 071/133764; ANEXAS E ATESTADAS PELO COMPRADOR LAIR LAGEMANN. REF FEVEREIRO/2020.		1.721,82
09/03/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 072/137608; 072/142642; 071/135678; 071/133118; 072/139429; 072/142121; 072/140665; 072/141324; 071/134500; 071/133764; ANEXAS E ATESTADAS PELO COMPRADOR LAIR LAGEMANN. REF FEVEREIRO/2020.			1.721,82
03/04/2020	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 072/146099; 071/141188; 072/146747; 072/144906; 072/144825; 072/142808; 071/138974; 072/146287; 071/138067; 071/140115; 072/143432; 071/139520; 072/146699; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. REF MARÇO/2020.		2.253,40
14/04/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 072/146099; 071/141188; 072/146747; 072/144906; 072/144825; 072/142808; 071/138974; 072/146287; 071/138067; 071/140115; 072/143432; 071/139520; 072/146699; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. REF MARÇO/2020.			2.253,40
30/04/2020	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 072/152445; 071/142989; 072/149882; 072/150459; 072/149861; 072/150717; 072/151574; 072/148478; 072/150335; 072/152255; 072/148487; ANEXAS E ATESTADAS PELO SECRETÁRIO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. REF ABRIL/2020.		1.705,43
11/05/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 072/152445; 071/142989; 072/149882; 072/150459; 072/149861; 072/150717; 072/151574; 072/148478; 072/150335; 072/152255; 072/148487; ANEXAS E ATESTADAS PELO SECRETÁRIO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. REF ABRIL/2020.			1.705,43
29/05/2020	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 072/154248; 072/156033; 071/144740; 072/155415; 071/147607; 072/154822; 071/147952; 071/145171; 071/146973; 071/144729; 072/156018; 072/154996; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. REF MAIO/2020.		1.849,87
09/06/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 072/154248; 072/156033; 071/144740; 072/155415; 071/147607; 072/154822; 071/147952; 071/145171; 071/146973; 071/144729; 072/156018; 072/154996; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. REF MAIO/2020.			1.849,87
30/06/2020	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/15916; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. REF JUNHO/2020.		74,63
30/06/2020	LIQUIDADOConforme Nota Fiscal Nº 071/148703; 072/160984; 071/150822; 071/152347; 071/149169; 072/159019; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. REF JUNHO/2020.		939,79
08/07/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADOConforme Nota Fiscal Nº 071/148703; 072/160984; 071/150822; 071/152347; 071/149169; 072/159019; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. REF JUNHO/2020.			939,79
08/07/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/15916; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. REF JUNHO/2020.			74,63
31/07/2020	LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 071/155957; 071/154940; 071/153523; 072/165308; 072/164825; 071/154621; 071/153991; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS.		1.201,42
07/08/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 328/2020 - REF. JULHO/2020 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA - 19266			1.201,42
31/08/2020	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 072/167884; 072/170484; 071/157905; 072/169309; 071/162391; 071/160103; 072/171045; 071/157697; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. REF AGOSTO/2020.		900,13
09/09/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 072/167884; 072/170484; 071/157905; 072/169309; 071/162391; 071/160103; 072/171045; 071/157697; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. REF AGOSTO/2020.			900,13
30/09/2020	LIQUIDADO CFME DANFES Nº 072/174118; 071/164933; 072/171944; 072/174854; 072/174115; 071/163641; 072/175546; 071/166397 ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELEGRINS. SETEMBRO/2020.		883,04
07/10/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO CFME DANFES Nº 072/174118; 071/164933; 072/171944; 072/174854; 072/174115; 071/163641; 072/175546; 071/166397 ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELEGRINS. SETEMBRO/2020.			883,04
30/10/2020	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 071/169882; 071/168373; 071/169228; 071/170595; 071/167763; 072/179210; 071/170449; 071/168985; 071/170446; 071/168039; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. REF OUTUBRO/20.		1.105,30
10/11/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 071/169882; 071/168373; 071/169228; 071/170595; 071/167763; 072/179210; 071/170449; 071/168985; 071/170446; 071/168039; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. REF OUTUBRO/20.			1.105,30
30/11/2020	LIQUIDADO CFE DANFE Nº 072/182833; 072/185866; 071/175328; 072/182996; 072/181400; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS.		547,56
07/12/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO CFE DANFE Nº 072/182833; 072/185866; 071/175328; 072/182996; 072/181400; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS.			547,56
29/12/2020	LIQUIADO CFE DANFE Nº 071/179423; 071/177537; 072/189749; 071/180812; 072/189086; 072/187475; 072/186953; 071/178104; 071/179456; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS.DEZ/2020.		1.257,30
30/12/2020	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 072/190848; 071/182119; 071/182117; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. REF DEZ/20.		310,78
30/12/2020	ESTORNO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA NÃO REALIZADO.	-5.352,85
11/01/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 328/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			310,78
11/01/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 328/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.257,30
TOTAL		16.297,15	16.297,15	16.297,15
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