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Exercício: 2020
Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	329	Data de lançamento:	02/01/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:	3390.30.01.01.00.00 - GASOLINA ADITIVADA
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	57 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2600.00	GASOLINA ADITIVADA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2.600L DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. CONSUMO PREVISTO CFE. REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 057-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 067-2019.	4,33	11.258,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2020	GASOLINA ADITIVADA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2.600L DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. CONSUMO PREVISTO CFE. REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 057-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 067-2019.	11.258,00
31/01/2020	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. PREGÃO PRESENCIAL PMI 057-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 067-2019. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 071/127745; 071/127976; 071/129087; 072/132337; 071/131294; 071/132583; ATESTADAS PELO COMPRADOR LAIR LAGEMANN REF.JANEIRO/2020.		795,14
07/02/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. PREGÃO PRESENCIAL PMI 057-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 067-2019. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 071/127745; 071/127976; 071/129087; 072/132337; 071/131294; 071/132583; ATESTADAS PELO COMPRADOR LAIR LAGEMANN REF.JANEIRO/2020.			795,14
27/02/2020	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 072/137465; 071/137256; 072/138182; 071/137453; 071/135390; ANEXAS E ATESTADAS PELO COMPRADOR LAIR LAGEMANN. REF FEVEREIRO/2020.		631,50
09/03/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 072/137465; 071/137256; 072/138182; 071/137453; 071/135390; ANEXAS E ATESTADAS PELO COMPRADOR LAIR LAGEMANN. REF FEVEREIRO/2020.			631,50
03/04/2020	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 072/144796; 072/144493; 071/140957; 071/138538; 071/139339; 072/142834; 072/143681; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. REF MARÇO/2020.		1.122,02
14/04/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 072/144796; 072/144493; 071/140957; 071/138538; 071/139339; 072/142834; 072/143681; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. REF MARÇO/2020.			1.122,02
30/04/2020	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 072/148542; 071/143641; 072/148569; ANEXAS E ATESTADAS PELO SECRETÁRIO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. REF ABRIL/2020.		385,76
11/05/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 072/148542; 071/143641; 072/148569; ANEXAS E ATESTADAS PELO SECRETÁRIO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. REF ABRIL/2020.			385,76
29/05/2020	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 071/144783; 071/147965; 072/153923; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. REF MAIO/2020.		414,54
29/05/2020	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/15726; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. REF MAIO/2020.		163,37
09/06/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 071/144783; 071/147965; 072/153923; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. REF MAIO/2020.			414,54
09/06/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/15726; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. REF MAIO/2020.			163,37
30/06/2020	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/15919; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. REF JUNHO/2020.		110,77
30/06/2020	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 072/160180; 072/157671; 071/151563; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. REF JUNHO/2020.		313,56
08/07/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 072/160180; 072/157671; 071/151563; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. REF JUNHO/2020.			313,56
08/07/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/15919; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. REF JUNHO/2020.			110,77
31/07/2020	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. LIQUIDADO CFME DANFE 154027/2020 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELEGRINS. JULHO/2020.		151,25
07/08/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. LIQUIDADO CFME DANFE 154027/2020 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELEGRINS. JULHO/2020.			151,25
31/08/2020	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 072/168259; 071/158983; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. REF AGOSTO/2020.		223,81
09/09/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 072/168259; 071/158983; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. REF AGOSTO/2020.			223,81
30/09/2020	GASOLINA ADITIVADA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2.600L DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. CONSUMO PREVISTO CFE. REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 057-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 067-2019. LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 071/172777; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS.SET/2020.		92,41
07/10/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2.600L DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO. CONSUMO PREVISTO CFE. REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 057-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 067-2019. LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 071/172777 ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS.SET/2020.			92,41
30/10/2020	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 071/169393; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. REF OUTUBRO/20.		136,48
10/11/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 071/169393; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. REF OUTUBRO/20.			136,48
30/11/2020	LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 072/185280; 071/175876; 071/176352; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS. NOV/2020.		408,08
07/12/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 072/185280; 071/175876; 071/176352; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS. NOV/2020.			408,08
29/12/2020	LIQUIDADO CFE DANFE Nº 071/178347; 072/186735; 071/180136; 072/189691; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS. DEZ/2020.		603,58
30/12/2020	ESTORNO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA NÃO REALIZADO.	-5.705,73
11/01/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 329/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			603,58
TOTAL		5.552,27	5.552,27	5.552,27
SALDO A PAGAR				0,00