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Exercício: 2020
Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	330	Data de lançamento:	02/01/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa:	3390.30.01.01.00.00 - GASOLINA ADITIVADA
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	M D E-20

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	57 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4900.00	GASOLINA ADITIVADA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4.900L DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO. CONSUMO PREVISTO CFE. REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 057-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 067-2019.	4,33	21.217,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2020	GASOLINA ADITIVADA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4.900L DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO. CONSUMO PREVISTO CFE. REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 057-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 067-2019.	21.217,00
31/01/2020	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO. PREGÃO PRESENCIAL PMI 057-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 067-2019. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 071/129687; 071/127141; 072/135168; 071/130302; 071/130891; 071/132399; 071/132431; 072/131663 ATESTADAS PELO COMPRADOR LAIR LAGEMANN REF.JANEIRO/2020.		1.608,10
07/02/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO. PREGÃO PRESENCIAL PMI 057-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 067-2019. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 071/129687; 071/127141; 072/135168; 071/130302; 071/130891; 071/132399; 071/132431; 072/131663 ATESTADAS PELO COMPRADOR LAIR LAGEMANN REF.JANEIRO/2020.			1.608,10
27/02/2020	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 072/137729; 072/140561; 072/142513; 072/138889; 071/135203; 072/141263; 072/142134; 072/138172; 072/139445; ANEXAS E ATESTADAS PELO COMPRADOR LAIR LAGEMANN. REF FEVEREIRO/2020.		1.824,25
09/03/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 072/137729; 072/140561; 072/142513; 072/138889; 071/135203; 072/141263; 072/142134; 072/138172; 072/139445; ANEXAS E ATESTADAS PELO COMPRADOR LAIR LAGEMANN. REF FEVEREIRO/2020.			1.824,25
03/04/2020	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 072/143685; 072/146297; 072/144679; 071/140096; 072/144929; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. REF MARÇO/2020.		1.020,39
14/04/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 072/143685; 072/146297; 072/144679; 071/140096; 072/144929; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. REF MARÇO/2020.			1.020,39
30/04/2020	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 072/150077; 072/150380; ANEXAS E ATESTADAS PELO SECRETÁRIO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. REF ABRIL/2020.		494,63
11/05/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 072/150077; 072/150380; ANEXAS E ATESTADAS PELO SECRETÁRIO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. REF ABRIL/2020.			494,63
29/05/2020	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 072/155865; 071/147755; 072/153425; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. REF MAIO/2020.		691,86
09/06/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 072/155865; 071/147755; 072/153425; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. REF MAIO/2020.			691,86
30/06/2020	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/15923; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. REF JUNHO/2020.		204,89
30/06/2020	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 072/157891; 072/161708; 071/148848; 071/149365; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. REF JUNHO/2020.		430,14
08/07/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 072/157891; 072/161708; 071/148848; 071/149365; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. REF JUNHO/2020.			430,14
08/07/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/15923; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. REF JUNHO/2020.			204,89
31/07/2020	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA PARA OS VEÍCULOS DA SECTD. LIQUIDADO CFME DANFES 163528, 154206, 155793, 157209, 164837 (PARCIAL) E 152612/2020 ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO ALVES DEPELEGRINS. JULHO/2020.		1.131,11
31/07/2020	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 072/163528; 071/155793; 071/154206; 071/157209; 072/164837; 071/152612; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. REF JULHO/2020.		1.078,50
31/07/2020	ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DEVIDO VALOR INCORRETO.		-1.131,11
07/08/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 072/163528; 071/155793; 071/154206; 071/157209; 072/164837; 071/152612; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. REF JULHO/2020.			1.078,50
31/08/2020	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 071/160464; 072/170226; 071/158101; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. REF AGOSTO/2020.		638,17
09/09/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 071/160464; 072/170226; 071/158101; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. REF AGOSTO/2020.			638,17
30/09/2020	GASOLINA ADITIVADA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4.900L DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO. CONSUMO PREVISTO CFE. REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 057-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 067-2019. LIQUDIADO CFE. Nota Fiscal Nº 071/163022; 072/171451; 071/165001; 072/172791; 071/166476; 072/175532; 072/172287; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS. SET/2020.		1.100,70
07/10/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 330/2020 - REF. SETEMBRO/2020 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA - 19266			1.100,70
30/10/2020	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 072/180160; 072/178138; 071/167036; 071/168738; 071/170419; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. REF OUTUBRO/20.		1.003,30
10/11/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 072/180160; 072/178138; 071/167036; 071/168738; 071/170419; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. REF OUTUBRO/20.			1.003,30
30/11/2020	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 071/175862; 072/182328; 072/185267; 072/185100; 071/174027; 072/182805; 072/185416; 071/175179 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELEGRINS. NOVEMBRO/2020.		1.474,20
07/12/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 071/175862; 072/182328; 072/185267; 072/185100; 071/174027; 072/182805; 072/185416; 071/175179 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELEGRINS. NOVEMBRO/2020.			1.474,20
29/12/2020	LIQUIDADO CFE DANFE Nº 072/188533; 072/188226; 071/180858; 072/189813; 072/186384; 072/186584; 071/178770; 071/177633; 072/186342; 072/187371; 072/189059; 072/188350; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS.DEZ/2020.		2.184,24
30/12/2020	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 071/181777; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. REF DEZ/20.		244,36
30/12/2020	ESTORNO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA NÃO REALIZADO.	-7.219,27
11/01/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 330/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			244,36
11/01/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 330/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.184,24
TOTAL		13.997,73	13.997,73	13.997,73
SALDO A PAGAR				0,00