Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/01/2020 |
GASOLINA ADITIVADA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.230L DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DO CONSELHO TUTELAR. CONSUMO PREVISTO CFE. REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 057-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 067-2019. |
5.325,90 |
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31/01/2020 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DO CONSELHO TUTELAR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 057-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 067-2019. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 072/133678; 072/131090; 071/131624; 072/135034; 072/136374 ATESTADAS PELO COMPRADOR LAIR LAGEMANN REF.JANEIRO/2020.
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682,07 |
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07/02/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DO CONSELHO TUTELAR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 057-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 067-2019. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 072/133678; 072/131090; 071/131624; 072/135034; 072/136374 ATESTADAS PELO COMPRADOR LAIR LAGEMANN REF.JANEIRO/2020.
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682,07 |
27/02/2020 |
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 072/138922; 071/137331; 072/141340; ANEXAS E ATESTADAS PELO COMPRADOR LAIR LAGEMANN. REF FEVEREIRO/2020. |
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533,08 |
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09/03/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 072/138922; 071/137331; 072/141340; ANEXAS E ATESTADAS PELO COMPRADOR LAIR LAGEMANN. REF FEVEREIRO/2020. |
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533,08 |
03/04/2020 |
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 072/145141; 072/147896; 071/139000; 071/140838; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. REF MARÇO/2020. |
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577,90 |
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14/04/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 072/145141; 072/147896; 071/139000; 071/140838; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. REF MARÇO/2020. |
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577,90 |
30/04/2020 |
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 072/152697; ANEXAS E ATESTADAS PELO SECRETÁRIO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. REF ABRIL/2020. |
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129,55 |
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11/05/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 072/152697; ANEXAS E ATESTADAS PELO SECRETÁRIO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. REF ABRIL/2020. |
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129,55 |
29/05/2020 |
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 071/147089; 071/146773; 072/157031; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. REF MAIO/2020. |
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344,90 |
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09/06/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 071/147089; 071/146773; 072/157031; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. REF MAIO/2020. |
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344,90 |
31/07/2020 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.230L DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DO CONSELHO TUTELAR. LIQUIDADO CFME DANFES 155952 E 153113/2020 ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL EVANDRO A. DEPELEGRINS. JULHO/2020.
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278,97 |
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07/08/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.230L DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DO CONSELHO TUTELAR. LIQUIDADO CFME DANFES 155952 E 153113/2020 ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL EVANDRO A. DEPELEGRINS. JULHO/2020.
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278,97 |
31/08/2020 |
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 071/161128; 072/167885; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. REF AGOSTO/2020. |
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253,07 |
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09/09/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 071/161128; 072/167885; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. REF AGOSTO/2020. |
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253,07 |
30/09/2020 |
LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 072/171845; 071/162658; 071/164433; 072/172622; 072/174478; 072/174900; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS.SET/2020. |
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885,71 |
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07/10/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 331/2020 - REF. SETEMBRO/2020
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA - 19266 |
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885,71 |
30/10/2020 |
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 071/171156; 071/167197; 071/169219; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. REF OUTUBRO/20. |
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399,54 |
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10/11/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 071/171156; 071/167197; 071/169219; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. REF OUTUBRO/20. |
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399,54 |
30/11/2020 |
LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 071/176047; 071/175669; 072/185919; 072/182431; 072/181200; 072/183916; 072/183357; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRAO EVANDRO DEPELEGRINS.NOV/2020. |
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1.036,10 |
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07/12/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 071/176047; 071/175669; 072/185919; 072/182431; 072/181200; 072/183916; 072/183357; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRAO EVANDRO DEPELEGRINS.NOV/2020. |
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1.036,10 |
29/12/2020 |
GASOLINA ADITIVADA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.230L DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DO CONSELHO TUTELAR. CONSUMO PREVISTO CFE. REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 057-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 067-2019. LIQUIDADO CFE. NF Nº 179740 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGINS.DEZ/2020.
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144,51 |
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29/12/2020 |
EMPENHO ANULADO DEVIDO SALDO INSUFICIENTE PARA LIQUIDAÇÃO. |
-60,50 |
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11/01/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 331/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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144,51 |
TOTAL |
5.265,40 |
5.265,40 |
5.265,40 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.