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Exercício: 2020
Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	335	Data de lançamento:	02/01/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Unidade:	GABINETE DO PREFEITO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito
Conta de Despesa:	3390.30.01.01.00.00 - GASOLINA ADITIVADA
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	57 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2900.00	GASOLINA ADITIVADA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2.900L DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS PARA O VEÍCULO DO GABINETE DO PREFEITO. CONSUMO PREVISTO CFE. REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 057-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 067-2019.	4,33	12.557,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2020	GASOLINA ADITIVADA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2.900L DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS PARA O VEÍCULO DO GABINETE DO PREFEITO. CONSUMO PREVISTO CFE. REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 057-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 067-2019.	12.557,00
31/01/2020	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS PARA O VEÍCULO DO GABINETE DO PREFEITO. PREGÃO PRESENCIAL PMI 057-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 067-2019. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 071/131899; 071/128341; 072/131165; 071/128996; 071/128508 ATESTADAS PELO COMPRADOR LAIR LAGEMANN REF.JANEIRO/2020.		641,38
07/02/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS PARA O VEÍCULO DO GABINETE DO PREFEITO. PREGÃO PRESENCIAL PMI 057-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 067-2019. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 071/131899; 071/128341; 072/131165; 071/128996; 071/128508 ATESTADAS PELO COMPRADOR LAIR LAGEMANN REF.JANEIRO/2020.			641,38
27/02/2020	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 072/137509; 071/135354; 071/133197; 072/137960; 071/137349; ANEXAS E ATESTADAS PELO COMPRADOR LAIR LAGEMANN. REF FEVEREIRO/2020.		806,66
09/03/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 072/137509; 071/135354; 071/133197; 072/137960; 071/137349; ANEXAS E ATESTADAS PELO COMPRADOR LAIR LAGEMANN. REF FEVEREIRO/2020.			806,66
03/04/2020	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 072/146520; 072/144762; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. REF MARÇO/2020.		357,84
14/04/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 072/146520; 072/144762; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. REF MARÇO/2020.			357,84
30/04/2020	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 072/150346; ANEXAS E ATESTADAS PELO SECRETÁRIO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. REF ABRIL/2020.		136,97
11/05/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 072/150346; ANEXAS E ATESTADAS PELO SECRETÁRIO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. REF ABRIL/2020.			136,97
29/05/2020	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 072/155618; 071/146883; 071/147971; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. REF MAIO/2020.		304,00
09/06/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 072/155618; 071/146883; 071/147971; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. REF MAIO/2020.			304,00
30/06/2020	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 072/160940; 072/159770; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. REF JUNHO/2020.		215,89
08/07/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 072/160940; 072/159770; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. REF JUNHO/2020.			215,89
31/07/2020	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA PARA O VEÍCULO DO GABINETE DO PREFEITO. LIQUIDADO CFME DANFE 155105, 154195, 166042 E 155253/2020 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO ALVES DEPELEGRINS. JULHO/2020.,		532,10
07/08/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA PARA O VEÍCULO DO GABINETE DO PREFEITO. LIQUIDADO CFME DANFE 155105, 154195, 166042 E 155253/2020 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO ALVES DEPELEGRINS. JULHO/2020.,			532,10
31/08/2020	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 072/169901; 071/161009; 072/170838; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. REF AGOSTO/2020.		343,79
09/09/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 072/169901; 071/161009; 072/170838; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. REF AGOSTO/2020.			343,79
30/09/2020	GASOLINA ADITIVADA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2.900L DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS PARA O VEÍCULO DO GABINETE DO PREFEITO. CONSUMO PREVISTO CFE. REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 057-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 067-2019.LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 071/164757; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS.SET/2020.		105,31
07/10/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 335/2020 - REF. SETEMBRO/2020 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA - 19266 HISTÓRICO DO EMPENHO: GASOLINA ADITIVADA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2.900L DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS PARA O VEÍCULO DO GABINETE DO PREFEITO. CONSUMO PREVISTO CFE. REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 057-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 067-2019.LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 071/164757; ANEXAS E ATESTADAS PELO FI			105,31
30/10/2020	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 072/180370; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. REF OUTUBRO/20.		179,52
10/11/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 072/180370; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. REF OUTUBRO/20.			179,52
29/12/2020	LIQUIDADO CFE DANFE Nº 071/177960; 071/177136; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS.		374,98
30/12/2020	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 072/190694; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. REF DEZ/20.		152,05
30/12/2020	ESTORNO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA NÃO RELAIZADO.	-8.406,51
11/01/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 335/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			152,05
11/01/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 335/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº			374,98
TOTAL		4.150,49	4.150,49	4.150,49
SALDO A PAGAR				0,00