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Última atualização realizada em 16/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: ROBERTO CRISTIANO PINTO DO PRADO CONSTRUCAO ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3372 Data de lançamento: 21/02/2020
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS - INTERIOR
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Conservação e Manutenção das Estradas Municipais
Conta de Despesa: 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa: CHAMAMENTO PÚBLICO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 5 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE CASCALHO REALIZADO PARA ATENDER A DEMANDA DA SMOV, TRANSPORTE DE 15M³ POR 255,4KM COM O VEÍCULO PLACA IVY 9625 E TRANSPORTE DE 8M³ POR 344KM COM VEÍCULO PLACA IEF 1790 CFE. MEMORANDO INTERNO 274/2020 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº003/2020. 0,00 14.087,62

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/02/2020 VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE CASCALHO REALIZADO PARA ATENDER A DEMANDA DA SMOV, TRANSPORTE DE 15M³ POR 255,4KM COM O VEÍCULO PLACA IVY 9625 E TRANSPORTE DE 8M³ POR 344KM COM VEÍCULO PLACA IEF 1790 CFE. MEMORANDO INTERNO 274/2020 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº003/2020. 14.087,62
18/03/2020 VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE CASCALHO REALIZADO PARA ATENDER A DEMANDA DA SMOV, TRANSPORTE DE 15M³ POR 255,4KM COM O VEÍCULO PLACA IVY 9625 E TRANSPORTE DE 8M³ POR 344KM COM VEÍCULO PLACA IEF 1790 CFE. MEMORANDO INTERNO 274/2020 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº003/2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº 001 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. 14.087,62
24/03/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003372/2020 ROBERTO CRISTIANO PINTO DO PRADO CONSTRUCAO - 25406 14.087,62
TOTAL 14.087,62 14.087,62 14.087,62
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.