| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: ROBERTO CRISTIANO PINTO DO PRADO CONSTRUCAO ME |
| Número do empenho: | 3372 | Data de lançamento: | 21/02/2020 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - INTERIOR | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Conservação e Manutenção das Estradas Municipais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
| Natureza da despesa: | CHAMAMENTO PÚBLICO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 5 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE CASCALHO REALIZADO PARA ATENDER A DEMANDA DA SMOV, TRANSPORTE DE 15M³ POR 255,4KM COM O VEÍCULO PLACA IVY 9625 E TRANSPORTE DE 8M³ POR 344KM COM VEÍCULO PLACA IEF 1790 CFE. MEMORANDO INTERNO 274/2020 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº003/2020. | 0,00 | 14.087,62 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/02/2020 | VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE CASCALHO REALIZADO PARA ATENDER A DEMANDA DA SMOV, TRANSPORTE DE 15M³ POR 255,4KM COM O VEÍCULO PLACA IVY 9625 E TRANSPORTE DE 8M³ POR 344KM COM VEÍCULO PLACA IEF 1790 CFE. MEMORANDO INTERNO 274/2020 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº003/2020. | 14.087,62 | ||
| 18/03/2020 | VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE CASCALHO REALIZADO PARA ATENDER A DEMANDA DA SMOV, TRANSPORTE DE 15M³ POR 255,4KM COM O VEÍCULO PLACA IVY 9625 E TRANSPORTE DE 8M³ POR 344KM COM VEÍCULO PLACA IEF 1790 CFE. MEMORANDO INTERNO 274/2020 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº003/2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº 001 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. | 14.087,62 | ||
| 24/03/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003372/2020 ROBERTO CRISTIANO PINTO DO PRADO CONSTRUCAO - 25406 | 14.087,62 | ||
| TOTAL | 14.087,62 | 14.087,62 | 14.087,62 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
