Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/01/2020 |
GASOLINA ADITIVADA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 850L DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA FAZENDA. CONSUMO PREVISTO CFE. REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 057-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 067-2019. |
3.680,50 |
|
|
31/01/2020 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA FAZENDA. PREGÃO PRESENCIAL PMI 057-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 067-2019. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 072/134800 ATESTADA PELO COMPRADOR LAIR LAGEMANN REF.JANEIRO/2020.
|
|
204,72 |
|
07/02/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA FAZENDA. PREGÃO PRESENCIAL PMI 057-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 067-2019. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 072/134800 ATESTADA PELO COMPRADOR LAIR LAGEMANN REF.JANEIRO/2020.
|
|
|
204,72 |
27/02/2020 |
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 071/135200; 071/135959; ANEXAS E ATESTADAS PELO COMPRADOR LAIR LAGEMANN. REF FEVEREIRO/2020. |
|
233,14 |
|
09/03/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 071/135200; 071/135959; ANEXAS E ATESTADAS PELO COMPRADOR LAIR LAGEMANN. REF FEVEREIRO/2020. |
|
|
233,14 |
03/04/2020 |
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 072/143165; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. REF MARÇO/2020. |
|
205,42 |
|
14/04/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 072/143165; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. REF MARÇO/2020. |
|
|
205,42 |
30/04/2020 |
liquidado Conforme DANFE Nº 071/143036; ANEXAS E ATESTADAS PELO SECRETÁRIO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. REF ABRIL/2020. |
|
197,83 |
|
11/05/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
liquidado Conforme DANFE Nº 071/143036; ANEXAS E ATESTADAS PELO SECRETÁRIO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. REF ABRIL/2020. |
|
|
197,83 |
29/05/2020 |
GASOLINA ADITIVADA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 850L DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA FAZENDA. CONSUMO PREVISTO CFE. REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 057-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 067-2019. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 146760 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELLEGRINS.MAIO/2020.
|
|
167,65 |
|
09/06/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 341/2020 - REF. MAIO/2020
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA - 19266 |
|
|
167,65 |
30/06/2020 |
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 072/160035; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. REF JUNHO/2020. |
|
171,36 |
|
08/07/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 072/160035; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. REF JUNHO/2020. |
|
|
171,36 |
31/07/2020 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA FAZENDA. LIQUIDADO CFME DANFE 157026/2020 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO ALVES DEPELEGRINS. JULHO/2020. |
|
176,57 |
|
07/08/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA FAZENDA. LIQUIDADO CFME DANFE 157026/2020 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO ALVES DEPELEGRINS. JULHO/2020. |
|
|
176,57 |
31/08/2020 |
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 072/170655; 072/168248; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. REF AGOSTO/2020. |
|
331,93 |
|
09/09/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 072/170655; 072/168248; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. REF AGOSTO/2020. |
|
|
331,93 |
30/09/2020 |
GASOLINA ADITIVADA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 850L DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA FAZENDA. CONSUMO PREVISTO CFE. REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 057-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 067-2019. LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 071/175705; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS.SET/2020.
|
|
136,18 |
|
07/10/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 850L DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA FAZENDA. CONSUMO PREVISTO CFE. REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 057-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 067-2019.LIQUIDADO CFE. NF Nº 175705 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS.SET/2020. |
|
|
136,18 |
30/10/2020 |
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 072/176942; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. REF OUTUBRO/20. |
|
155,43 |
|
10/11/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 072/176942; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. REF OUTUBRO/20. |
|
|
155,43 |
30/11/2020 |
GASOLINA ADITIVADA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 850L DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA FAZENDA. CONSUMO PREVISTO CFE. REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 057-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 067-2019. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 181379 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS.
|
|
207,04 |
|
07/12/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
GASOLINA ADITIVADA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 850L DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA FAZENDA. CONSUMO PREVISTO CFE. REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 057-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 067-2019. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 181379 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS.
|
|
|
207,04 |
29/12/2020 |
GASOLINA ADITIVADA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 850L DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA FAZENDA. CONSUMO PREVISTO CFE. REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 057-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 067-2019. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 180857 E 186047 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS. DEZ/2020.
|
|
392,95 |
|
30/12/2020 |
ESTORNO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA NÃO REALIZADO. |
-1.100,28 |
|
|
11/01/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 341/2020 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
392,95 |
TOTAL |
2.580,22 |
2.580,22 |
2.580,22 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.