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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: SYSTEMSUL INFORMATICA EPP

Dados do Empenho

Número do empenho:	3421	Data de lançamento:	26/02/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:	APOIO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Fazenda
Conta de Despesa:	3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.00	Toner Compatível HP 285A / 85A 1600 págs. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERS DESTINADOS PARA USO NA SECRETARIA DA FAZENDA, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 037-2019, ATA DE REGISTRO 46/2019, MEMORANDO SF 01/2020.	32,50	325,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/02/2020	Toner Compatível HP 285A / 85A 1600 págs. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERS DESTINADOS PARA USO NA SECRETARIA DA FAZENDA, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 037-2019, ATA DE REGISTRO 46/2019, MEMORANDO SF 01/2020.	325,00
25/03/2020	Toner Compatível HP 285A / 85A 1600 págs. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERS DESTINADOS PARA USO NA SECRETARIA DA FAZENDA, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 037-2019, ATA DE REGISTRO 46/2019, MEMORANDO SF 01/2020. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 6148 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA FAZENDA CARLOTA ELISA ARTMANN.		325,00
30/03/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003421/2020 SYSTEMSUL INFORMATICA EPP - 23450			325,00
TOTAL		325,00	325,00	325,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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