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Última atualização realizada em 27/09/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: LEXBEMARK COMÉRCIO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3425	Data de lançamento:	26/02/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:	APOIO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Fazenda
Conta de Despesa:	3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	Cartucho de tinta compatível para imprecheq pertoc VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERS DESTINADOS PARA USO NA SECRETARIA DA FAZENDA, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 037-2019, ATA DE REGISTRO 41/2019, MEMORANDO SF 01/2020.	149,30	298,60

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/02/2020	Cartucho de tinta compatível para imprecheq pertoc VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERS DESTINADOS PARA USO NA SECRETARIA DA FAZENDA, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 037-2019, ATA DE REGISTRO 41/2019, MEMORANDO SF 01/2020.	298,60
06/03/2020	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/17056; ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA FAZENDA CARLOTA ELISA ARTMANN.		298,60
12/03/2020	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855136 PAGTO. REF. EMPENHO 003425/2020 LEXBEMARK COMÉRCIO LTDA - 28230			298,60
TOTAL		298,60	298,60	298,60
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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