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Exercício: 2020
Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	349	Data de lançamento:	02/01/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:	3390.30.01.04.00.00 - ÓLEO DIESEL S10
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	57 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
19500.00	ÓLEO DIESEL S10 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 19.500L DE ÓLEO DIESEL S10 DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE. CONSUMO PREVISTO CFE. REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 057-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 067-2019.	3,27	63.765,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2020	ÓLEO DIESEL S10 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 19.500L DE ÓLEO DIESEL S10 DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE. CONSUMO PREVISTO CFE. REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 057-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 067-2019.	63.765,00
31/01/2020	VALOR REF AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 DESTINADOS PARA VEÍCULOS DA SEC SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 057-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 067-2019. LIQUIDADO CFE.DANFES ATESTADAS PELO COMPRADOR LAIR LAGEMANN REF.JANEIRO/2020.		5.411,73
31/01/2020	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 057-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 067-2019. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 071/130684 ATESTADA PELO COMPRADOR LAIR LAGEMANN REF.JANEIRO/2020.		244,80
07/02/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REF AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 DESTINADOS PARA VEÍCULOS DA SEC SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 057-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 067-2019. LIQUIDADO CFE.DANFES ATESTADAS PELO COMPRADOR LAIR LAGEMANN REF.JANEIRO/2020.			5.656,53
27/02/2020	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 071/133375; 072/140001; 072/138941; 071/134729; 072/140059; 071/135760; 071/135950; 071/133199; 072/137373; 072/138402; 071/133716; 072/138027; 071/136929; 071/137515; 072/140766; 072/141134; 072/141421; 072/142635; 072/141397; 071/137241; 071/136383; 072/139575; 072/139601; 072/140594; 072/138848; 071/132969; 071/133348; 071/133916; 071/133176; 072/139605; 071/134997; 072/136992; 071/135822; 072/139954; 072/139773; ANEXAS E ATESTADAS PELO COMPRADOR LAIR LAGEMAN		5.441,21
09/03/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 071/133375; 072/140001; 072/138941; 071/134729; 072/140059; 071/135760; 071/135950; 071/133199; 072/137373; 072/138402; 071/133716; 072/138027; 071/136929; 071/137515; 072/140766; 072/141134; 072/141421; 072/142635; 072/141397; 071/137241; 071/136383; 072/139575; 072/139601; 072/140594; 072/138848; 071/132969; 071/133348; 071/133916; 071/133176; 072/139605; 071/134997; 072/136992; 071/135822; 072/139954; 072/139773; ANEXAS E ATESTADAS			5.441,21
03/04/2020	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 071/140687; 071/139744; 072/145885; 072/146667; 072/144938; 071/140213; 072/143808; 071/140318; 072/146865; 071/141147; 071/139443; 071/138012; 072/144483; 072/146196; 072/146042;ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. REF MARÇO/2020. 072/143522; 072/145743; 072/147620; 072/147125; 072/148014;		3.234,27
14/04/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 071/140687; 071/139744; 072/145885; 072/146667; 072/144938; 071/140213; 072/143808; 071/140318; 072/146865; 071/141147; 071/139443; 071/138012; 072/144483; 072/146196; 072/146042;ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. REF MARÇO/2020. 072/143522; 072/145743; 072/147620; 072/147125; 072/148014;			3.234,27
30/04/2020	LIQUIDADO CFE. Nota Fiscal Nº 072/148933; 072/149294; 071/141934; 071/142157; 071/141639; 072/148379; 072/149282; 072/150059; 071/141606; 072/152339; 072/151357; 072/151461; 072/150047; 041/143571; 071/141581; 071/142379; 071/143249; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS.		2.527,61
11/05/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 19.500L DE ÓLEO DIESEL S10 DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE. CONSUMO PREVISTO CFE. REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 057-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 067-2019.LIQUIDADO CFE. NF Nº 148933,149294, 141934, 142157, 141639, 148379, 149282, 150059, 141606, 152339, 151357, 151461, 150047, 143571, 141581,142379,143249 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS.ABR/2020.			2.527,61
29/05/2020	LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 072/156989; 072/154080; 071/145282; 071/144830; 072/156371; 072/155378; 072/154367; 071/147314; 071/146801; 072/155672; 072/153580; 072/154610; 072/153220; 071/148165; 071/148014; 072/156102; 072/154072; 071/147723; 071/147485; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS.MAIO/2020.		2.587,67
05/06/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 349/2020 - REF. MAIO/2020 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA - 19266			2.587,67
09/06/2020	ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO TROCA DE RECURSO VINCULADO.	-44.317,71
TOTAL		19.447,29	19.447,29	19.447,29
SALDO A PAGAR				0,00