Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2020 |
ÓLEO DIESEL S10
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3.000L DE ÓLEO DIESEL S10 DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO. CONSUMO PREVISTO CFE. REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 057-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 067-2019. |
9.810,00 |
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| 27/02/2020 |
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 072/140348; 071/134621; 071/137396; 071/133781; 071/136605; 071/132895; ANEXAS E ATESTADAS PELO COMPRADOR LAIR LAGEMANN. REF FEVEREIRO/2020. |
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1.201,57 |
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| 09/03/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 072/140348; 071/134621; 071/137396; 071/133781; 071/136605; 071/132895; ANEXAS E ATESTADAS PELO COMPRADOR LAIR LAGEMANN. REF FEVEREIRO/2020. |
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1.201,57 |
| 03/04/2020 |
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 071/137991; 072/146024; 072/144678; 071/139038; 072/147786; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. REF MARÇO/2020. |
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1.094,29 |
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| 14/04/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 071/137991; 072/146024; 072/144678; 071/139038; 072/147786; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. REF MARÇO/2020. |
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1.094,29 |
| 30/04/2020 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3.000L DE ÓLEO DIESEL S10 DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO. CONSUMO PREVISTO CFE. REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 057-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 067-2019. LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 072/148563; 071/144035; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS.ABR/2020.
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431,39 |
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| 11/05/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3.000L DE ÓLEO DIESEL S10 DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO. CONSUMO PREVISTO CFE. REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 057-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 067-2019.LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 072/148563; 071/144035; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS.ABR/2020. |
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431,39 |
| 29/05/2020 |
ÓLEO DIESEL S10
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3.000L DE ÓLEO DIESEL S10 DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO. CONSUMO PREVISTO CFE. REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 057-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 067-2019.LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 071/147851; 071/146129; 072/153462; 072/156085; 071/146477; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO BENDER.MAIO/2020.
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933,03 |
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| 05/06/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 355/2020 - REF. MAIO/2020
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA - 19266 |
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933,03 |
| 30/06/2020 |
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 071/150247; 072/160776; 071/150934; 072/158029; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. REF JUNHO/2020. |
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814,72 |
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| 08/07/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 071/150247; 072/160776; 071/150934; 072/158029; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. REF JUNHO/2020. |
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814,72 |
| 31/07/2020 |
LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 071/157317; 071/156193; 071/154984; 071/156894; 072/164718; 071/153830; 071/152965; 072/164285; 071/154551;ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS.JULHO/2020. |
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1.473,33 |
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| 07/08/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3.000L DE ÓLEO DIESEL S10 DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO. CONSUMO PREVISTO CFE. REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 057-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 067-2019.LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 071/157317; 071/156193; 071/154984; 071/156894; 072/164718; 071/153830; 071/152965; 072/164285; 071/154551;ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS.JULHO/2020.
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1.473,33 |
| 31/08/2020 |
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 072/169928; 072/167501; 071/160005; 072/170522; 072/166417; 072/169299; 071/158083; 072/167923; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS.REF AGOSTO/20. |
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1.366,41 |
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| 09/09/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 072/169928; 072/167501; 071/160005; 072/170522; 072/166417; 072/169299; 071/158083; 072/167923; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS.REF AGOSTO/20. |
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1.366,41 |
| 30/09/2020 |
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 071/166553; 071/165191; 072/174727; 072/171744; 072/173277; 072/171211; 072/172562; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. SETEMBRO/20. |
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1.334,05 |
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| 08/10/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 071/166553; 071/165191; 072/174727; 072/171744; 072/173277; 072/171211; 072/172562; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. SETEMBRO/20. |
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1.334,05 |
| 30/10/2020 |
LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 071/168571; 071/167235; 071/169379; 071/167975; 072/180293; 072/179227; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS. |
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1.060,68 |
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| 10/11/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 071/168571; 071/167235; 071/169379; 071/167975; 072/180293; 072/179227; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS.OUT/2020 |
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1.060,68 |
| 30/11/2020 |
SALDO INSUFICIENTE PARA LIQUIDAÇÃO DO PERIODO |
-100,53 |
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| TOTAL |
9.709,47 |
9.709,47 |
9.709,47 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
