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Exercício: 2020
Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	359	Data de lançamento:	02/01/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.01.04.00.00 - ÓLEO DIESEL S10
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	57 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
27500.00	ÓLEO DIESEL S10 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 27.500L DE ÓLEO DIESEL S10 DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA OBRAS E VIAÇÃO. CONSUMO PREVISTO CFE. REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 057-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 067-2019.	3,27	89.925,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2020	ÓLEO DIESEL S10 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 27.500L DE ÓLEO DIESEL S10 DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA OBRAS E VIAÇÃO. CONSUMO PREVISTO CFE. REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 057-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 067-2019.	89.925,00
31/01/2020	VALOR REF AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 DESTINADOS P/ VEÍCULOS DA SE. OBRAS E VIAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL PMI 057-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 067-2019. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 072/135939; 071/128517; 071/127820; 071/129754; 072/134741; 072/131109; 072/131885; 071/131273; 072/133238; 071/129785; 071/131835; 071/132606; 071/131084; 071/130349; 071/132589 ATESTADAS PELO COMPRADOR LAIR LAGEMANN REF.JANEIRO/2020.		8.848,43
07/02/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REF AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 DESTINADOS P/ VEÍCULOS DA SE. OBRAS E VIAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL PMI 057-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 067-2019. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 072/135939; 071/128517; 071/127820; 071/129754; 072/134741; 072/131109; 072/131885; 071/131273; 072/133238; 071/129785; 071/131835; 071/132606; 071/131084; 071/130349; 071/132589 ATESTADAS PELO COMPRADOR LAIR LAGEMANN REF.JANEIRO/2020.			8.848,43
27/02/2020	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 072/141805; 071/134458; 071/137299; 071/136070; 072/141818; 072/138841; 072/138277; 072/139453; 071/135664; 072/137968; 071/134155; 072/138990; 071/134962; 071/135307; 071/133055; 072/137114; 072/140761; 071/136318; 072/141978; 072/141944; 072/142758; 072/142568; 071/137298; 071/137310; ANEXAS E ATESTADAS PELO COMPRADOR LAIR LAGEMANN. REF FEVEREIRO/2020.		18.570,49
09/03/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 072/141805; 071/134458; 071/137299; 071/136070; 072/141818; 072/138841; 072/138277; 072/139453; 071/135664; 072/137968; 071/134155; 072/138990; 071/134962; 071/135307; 071/133055; 072/137114; 072/140761; 071/136318; 072/141978; 072/141944; 072/142758; 072/142568; 071/137298; 071/137310; ANEXAS E ATESTADAS PELO COMPRADOR LAIR LAGEMANN. REF FEVEREIRO/2020.			18.570,49
03/04/2020	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 072/148236; 072/146708; 072/143271; 072/146101; 071/139221; 072/142901; 071/138106; 072/145167; 072/143691; 071/139338; 072/143920; 072/146170; 072/145166; 072/144836; 071/140432; 072/146502; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. REF MARÇO/2020.		13.599,07
14/04/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 072/148236; 072/146708; 072/143271; 072/146101; 071/139221; 072/142901; 071/138106; 072/145167; 072/143691; 071/139338; 072/143920; 072/146170; 072/145166; 072/144836; 071/140432; 072/146502; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. REF MARÇO/2020.			13.599,07
30/04/2020	LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 071/141514; 071/143561; 072/149837; 071/142816; 071/144054; 071/143866; 071/144438; 072/152295; 072/151409; 071/144099; 071/143021; 072/148810; 072/148500; 072/149797; 072/151858; 072/149799; 071/144548; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS.ABR/2020.		11.734,57
11/05/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 27.500L DE ÓLEO DIESEL S10 DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA OBRAS E VIAÇÃO. CONSUMO PREVISTO CFE. REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 057-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 067-2019.LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 071/141514; 071/143561; 072/149837; 071/142816; 071/144054; 071/143866; 071/144438; 072/152295; 072/151409; 071/144099; 071/143021; 072/148810; 072/148500; 072/149797; 072/151858; 072/149799; 071/144548;			11.734,57
29/05/2020	VLR.REF. AQUISIÇÃO DE 27.500L DE ÓLEO DIESEL S10 DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DA SMOV. CONSUMO PREVISTO CFE. REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 057-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 067-2019.LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 071/145955; 072/153934; 071/147123; 071/146598; 071/148269; 071/144758; 071/148093; 072/154831; 071/144885; 071/146249; 071/146500; 072/156839; 071/147441; 072/153288; 072/153014; 072/155588; 072/153924; ANEXAS E ATESTADA PELO FISCAL EVANDRO DEPELLEGRINS.MAIO/		12.197,95
05/06/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 359/2020 - REF. MAIO/2020 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA - 19266			12.197,95
30/06/2020	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 071/152244; 071/151431; 072/161366; 072/160595; 072/160899; 072/158286; 071/148440; 072/159852; 072/157688; 071/151247; 071/148524; 071/151929; 071/150460; 072/160137;ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. REF JUNHO/2020.		8.917,68
08/07/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 071/152244; 071/151431; 072/161366; 072/160595; 072/160899; 072/158286; 071/148440; 072/159852; 072/157688; 071/151247; 071/148524; 071/151929; 071/150460; 072/160137;ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. REF JUNHO/2020.			8.917,68
31/07/2020	LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 072/166234; 071/157128; 071/155642; 072/163439; 072/165167; 071/155816; 072/163103; 072/162514; 072/164351; 072/163906; 072/165073; 071/155349; 071/157265; 071/152672; 072/162462; 071/155588; 072/163525; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS.JULHO/2020.		15.810,62
07/08/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 359/2020 - REF. JULHO/2020 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA - 19266			15.810,62
31/08/2020	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 071/158353; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS.REF AGOSTO/20.		246,19
09/09/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 071/158353; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS.REF AGOSTO/20.			246,19
TOTAL		89.925,00	89.925,00	89.925,00
SALDO A PAGAR				0,00