Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/01/2020 |
ADITIVO ARLA 32 BALDE DE 20 LITROS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 BALDES DE ADITIVO ARLA 32 BALDE DE 20L DESTINADOS PARA USO NO VEÍCULO DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO. CONSUMO PREVISTO CFE. REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 057-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 067-2019. |
880,00 |
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31/01/2020 |
ADITIVO ARLA 32 BALDE DE 20 LITROS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 BALDES DE ADITIVO ARLA 32 BALDE DE 20L DESTINADOS PARA USO NO VEÍCULO DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO. CONSUMO PREVISTO CFE. REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 057-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 067-2019. LIQUIDADO CFE. NF Nº 222753 ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE COMPRAS LAIR LAGEMANN.JAN/2020.
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44,00 |
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07/02/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 BALDES DE ADITIVO ARLA 32 BALDE DE 20L DESTINADOS PARA USO NO VEÍCULO DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO. CONSUMO PREVISTO CFE. REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 057-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 067-2019.LIQUIDADO CFE. NF Nº 222753 ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE COMPRAS LAIR LAGEMANN. JAN/2020.
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44,00 |
27/02/2020 |
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 051/226233; ANEXAS E ATESTADAS PELO COMPRADOR LAIR LAGEMANN. REF FEVEREIRO/2020. |
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44,00 |
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09/03/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 051/226233; ANEXAS E ATESTADAS PELO COMPRADOR LAIR LAGEMANN. REF FEVEREIRO/2020. |
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44,00 |
30/04/2020 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 BALDES DE ADITIVO ARLA 32 BALDE DE 20L DESTINADOS PARA USO NO VEÍCULO DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO. CONSUMO PREVISTO CFE. REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 057-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 067-2019. LIQUIDADO CFME DANFES ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELEGRINS. ABRIL/2020.
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132,00 |
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11/05/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 BALDES DE ADITIVO ARLA 32 BALDE DE 20L DESTINADOS PARA USO NO VEÍCULO DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO. CONSUMO PREVISTO CFE. REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 057-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 067-2019. LIQUIDADO CFME DANFES ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELEGRINS. ABRIL/2020.
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132,00 |
05/06/2020 |
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 050/181122; 051/238543; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. REF MAIO/2020. |
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88,00 |
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09/06/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 050/181122; 051/238543; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. REF MAIO/2020. |
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88,00 |
03/07/2020 |
LIQUIDADO CFE. Nota Fiscal Nº 050/186360; 050/186351; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS.JUNHO/2020. |
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88,00 |
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09/07/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 383/2020 - REF. JUNHO/2020
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA - RS 223 - 5360 |
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88,00 |
31/07/2020 |
ADITIVO ARLA 32 BALDE DE 20 LITROS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 BALDES DE ADITIVO ARLA 32 BALDE DE 20L DESTINADOS PARA USO NO VEÍCULO DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO. CONSUMO PREVISTO CFE. REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 057-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 067-2019. LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 051/247224; 050/188706; 050/191487; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS.JULHO/2020.
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132,00 |
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07/08/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 BALDES DE ADITIVO ARLA 32 BALDE DE 20L DESTINADOS PARA USO NO VEÍCULO DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO. CONSUMO PREVISTO CFE. REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 057-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 067-2019. LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 051/247224; 050/188706; 050/191487; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS.JULHO/2020. |
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132,00 |
31/08/2020 |
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 050/193171; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS.REF AGOSTO/20. |
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44,00 |
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09/09/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 050/193171; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS.REF AGOSTO/20. |
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44,00 |
29/12/2020 |
ANULAÇÃO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA NÃO REALIZAD |
-308,00 |
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TOTAL |
572,00 |
572,00 |
572,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.