Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/03/2020 |
VALOR ESTIMADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO TRECHO 02 - ROTEIRO 142 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,14 POR KM RODADO. VIGÊNCIA ATÉ 10/03/2021. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI005/2017, CONTRATO 028-2017. |
88.000,00 |
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| 31/03/2020 |
VALOR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO TRECHO 02 - ROTEIRO 142 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,14 POR KM RODADO CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI005/2017, CONTRATO 028-2017. LIQUIDADO CFE. NF Nº E/300 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO CLEDECI CHIESA E LUCIANO RIBAS REF.MARÇO/2020.
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2.675,28 |
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| 07/04/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO TRECHO 02 - ROTEIRO 142 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,14 POR KM RODADO CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI005/2017, CONTRATO 028-2017. LIQUIDADO CFE. NF Nº E/300 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO CLEDECI CHIESA E LUCIANO RIBAS REF.MARÇO/2020.
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2.675,28 |
| 06/08/2020 |
ANULADO DEVIDO A PARALISAÇÃO DAS ATIVIDADES ESCOLARES EM RAZÃO DA PANDEMIA DO COVID 19 E CFE. SOLICITAÇÃO DO CONTADOR. |
-22.000,00 |
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| 22/09/2020 |
ANULADO DEVIDO A SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS EM VIRTUDE DA PANDEMIA DE COVID-19. |
-63.324,72 |
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| TOTAL |
2.675,28 |
2.675,28 |
2.675,28 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
