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Última atualização realizada em 16/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: MICHELE FERREIRA CARDOSO ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4258 Data de lançamento: 18/03/2020
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa: 3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 42 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
384.00 Camiseta manga curta 23,87 9.166,08
113.00 Calça Masculina 44,75 5.056,75
77.00 Calça Legging 39,77 3.062,29
120.00 Bermuda Masculina 32,81 3.937,20
81.00 Short Saia VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE PREGÃO PRESENCIAL 042/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 55/2019, MEMORANDO SE 447/2020. 34,80 2.818,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/03/2020 Camiseta manga curta Calça Masculina Calça Legging Bermuda Masculina Short Saia VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE PREGÃO PRESENCIAL 042/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 55/2019, MEMORANDO SE 447/2020. 24.041,12
23/06/2020 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE PREGÃO PRESENCIAL 042/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 55/2019, MEMORANDO SE 447/2020. LIQUIDADO CFME DANFE 081/2020 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. 24.041,12
29/06/2020 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004258/2020 MICHELE FERREIRA CARDOSO ME - 28345 24.041,12
TOTAL 24.041,12 24.041,12 24.041,12
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.