| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: TAIUR SCHUMACHER ME |
| Número do empenho: | 4457 | Data de lançamento: | 26/03/2020 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Estratégia de Saúde da Familia | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 37 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | Toner Compatível: Xerox 3020/3025. Compatível com VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 TONNERS DESTINADOS PARA USO NO ESF FLORESTA, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 037-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 47-2019, MEMORANDO SS/AB 555/2020. | 125,90 | 629,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/2020 | Toner Compatível: Xerox 3020/3025. Compatível com VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 TONNERS DESTINADOS PARA USO NO ESF FLORESTA, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 037-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 47-2019, MEMORANDO SS/AB 555/2020. | 629,50 | ||
| 09/04/2020 | Toner Compatível: Xerox 3020/3025. Compatível com VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 05 TONNERS DESTINADOS PARA USO NO ESF FLORESTA, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 037-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 47-2019, MEMORANDO SS/AB 555/2020. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 28.748.363 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE CARLOTA ELISA ARTMANN. | 629,50 | ||
| 16/04/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004457/2020 TAIUR SCHUMACHER ME - 26266 | 629,50 | ||
| TOTAL | 629,50 | 629,50 | 629,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
