| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: GF PNEUS |
| Número do empenho: | 467 | Data de lançamento: | 08/01/2020 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota e Serviços de Transporte | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.01.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - PNEUS E RODAS | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 3 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | Item 22 - Pneu 205/75 R16C original de fabrica, produto novo (sem uso), pneu não pode ser remoldado, recauchu VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 205/75R16C DESTINADO PARA AMBULÃNCIA PLACA IUV 3503, FROTA 168, CFME PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2019 SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS COMPARTILHADA COM O COMAJA, MEMORANDO SS/NET 038/2020. | 365,00 | 1.460,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/01/2020 | Item 22 - Pneu 205/75 R16C original de fabrica, produto novo (sem uso), pneu não pode ser remoldado, recauchu VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 205/75R16C DESTINADO PARA AMBULÃNCIA PLACA IUV 3503, FROTA 168, CFME PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2019 SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS COMPARTILHADA COM O COMAJA, MEMORANDO SS/NET 038/2020. | 1.460,00 | ||
| 28/01/2020 | Item 22 - Pneu 205/75 R16C original de fabrica, produto novo (sem uso), pneu não pode ser remoldado, recauchu VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 205/75R16C DESTINADO PARA AMBULÃNCIA PLACA IUV 3503, FROTA 168, CFME PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2019 SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS COMPARTILHADA COM O COMAJA, MEMORANDO SS/NET 038/2020. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 114949 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO TELMO REGIS DA SILVA DA KLAFKE. | 1.460,00 | ||
| 13/02/2020 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 330747 PAGTO. REF. EMPENHO 000467/2020 GF PNEUS - 27699 | 1.460,00 | ||
| TOTAL | 1.460,00 | 1.460,00 | 1.460,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
