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Exercício: 2020
Nome do Credor: AIRTO SCAPINI & CIA LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	5331	Data de lançamento:	31/03/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Transporte Escolar - Pré-escola
Conta de Despesa:	3390.39.65.00.00.00 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO
Natureza da despesa:	TRANSPORTE ESCOLAR-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	M D E-20

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	5 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 28 - ROTEIRO 75 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,63 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI005-2017 E 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº26/2017 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº2444/2020.	0,00	272,25

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/03/2020	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 28 - ROTEIRO 75 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,63 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI005-2017 E 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº26/2017 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº2444/2020.	272,25
31/03/2020	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 28 - ROTEIRO 75 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,63 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI005-2017 E 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº26/2017 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº2444/2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº E/661 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO CLEDECI CHIESA E LUCIANO RIBAS REF.MARÇO/2020.		272,25
07/04/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005331/2020 AIRTO SCAPINI & CIA LTDA ME - 20869			272,25
TOTAL		272,25	272,25	272,25
SALDO A PAGAR				0,00