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Exercício: 2020
Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	5352	Data de lançamento:	31/03/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DIVISÃO DE TRÂNSITO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Serviços de Trânsito
Conta de Despesa:	3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	11 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE ALTA QUALIDADE, COM REDE FIBRA ÓPTICA, PARA SERVIÇOS DE INTRANET LAN TO LAN, OBJETIVANDO ATENDER AS CÂMERAS DE SEGURANÇA DO MUNICÍPIO, PARECER JURÍDICO Nº 50/2019, PREGÃO PRESENCIAL PMI 011-2019, 1º ADITIVO AO CONTRATO 023-2019, VALOR MENSAL DE R$ 2.650,00 E VIGÊNCIA ATÉ 31/03/2021.	0,00	23.850,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/03/2020	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE ALTA QUALIDADE, COM REDE FIBRA ÓPTICA, PARA SERVIÇOS DE INTRANET LAN TO LAN, OBJETIVANDO ATENDER AS CÂMERAS DE SEGURANÇA DO MUNICÍPIO, PARECER JURÍDICO Nº 50/2019, PREGÃO PRESENCIAL PMI 011-2019, 1º ADITIVO AO CONTRATO 023-2019, VALOR MENSAL DE R$ 2.650,00 E VIGÊNCIA ATÉ 31/03/2021.	23.850,00
30/04/2020	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº U/86158; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. ABRIL/2020.		2.445,69
30/04/2020	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº U/80336; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. ABRIL/2020.		204,31
11/05/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº U/80336; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. ABRIL/2020.			204,31
14/05/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº U/86158; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. ABRIL/2020.			2.445,69
28/05/2020	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE ALTA QUALIDADE, COM REDE FIBRA ÓPTICA, OBJETIVANDO ATENDER AS CÂMERAS DE SEGURANÇA DO MUNICÍPIO. LIQUIDADO CFE NF Nº 107247 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. REF MAIO/2020.		204,31
28/05/2020	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE ALTA QUALIDADE, COM REDE FIBRA ÓPTICA, OBJETIVANDO ATENDER AS CÂMERAS DE SEGURANÇA DO MUNICÍPIO. LIQUIDADO CFE NF Nº 105610 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. REF MAIO/2020.		2.445,69
05/06/2020	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 311332 VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE ALTA QUALIDADE, COM REDE FIBRA ÓPTICA, OBJETIVANDO ATENDER AS CÂMERAS DE SEGURANÇA DO MUNICÍPIO. LIQUIDADO CFE NF Nº 107247 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. REF MAIO/2020.			204,31
08/06/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE ALTA QUALIDADE, COM REDE FIBRA ÓPTICA, OBJETIVANDO ATENDER AS CÂMERAS DE SEGURANÇA DO MUNICÍPIO. LIQUIDADO CFE NF Nº 105610 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. REF MAIO/2020.			2.445,69
30/06/2020	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE ALTA QUALIDADE, COM REDE FIBRA ÓPTICA, PARA SERVIÇOS DE INTRANET LAN TO LAN, OBJETIVANDO ATENDER AS CÂMERAS DE SEGURANÇA DO MUNICÍPIO. LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 134573 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO JEISON DRUM.REF JUNHO/2020.		204,31
30/06/2020	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE ALTA QUALIDADE, COM REDE FIBRA ÓPTICA, PARA SERVIÇOS DE INTRANET LAN TO LAN, OBJETIVANDO ATENDER AS CÂMERAS DE SEGURANÇA DO MUNICÍPIO, PARECER JURÍDICO Nº 50/2019. LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 117120 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO JEISON DRUM.REF JUNHO/2020.		2.445,69
09/07/2020	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 311338 VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE ALTA QUALIDADE, COM REDE FIBRA ÓPTICA, PARA SERVIÇOS DE INTRANET LAN TO LAN, OBJETIVANDO ATENDER AS CÂMERAS DE SEGURANÇA DO MUNICÍPIO. LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 134573 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO JEISON DRUM.REF JUNHO/2020.			204,31
14/07/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE ALTA QUALIDADE, COM REDE FIBRA ÓPTICA, PARA SERVIÇOS DE INTRANET LAN TO LAN, OBJETIVANDO ATENDER AS CÂMERAS DE SEGURANÇA DO MUNICÍPIO, PARECER JURÍDICO Nº 50/2019. LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 117120 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO JEISON DRUM.REF JUNHO/2020.			2.445,69
30/07/2020	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE ALTA QUALIDADE, COM REDE FIBRA ÓPTICA, PARA SERVIÇOS DE INTRANET LAN TO LAN, OBJETIVANDO ATENDER AS CÂMERAS DE SEGURANÇA DO MUNICÍPIO, PARECER JURÍDICO Nº 50/2019, PREGÃO PRESENCIAL PMI 011-2019, 1º ADITIVO AO CONTRATO 023-2019, VALOR MENSAL DE R$ 2.650,00 E VIGÊNCIA ATÉ 31/03/2021. LIQUIDADO CFE. NF Nº 141159 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER.JULHO/2020		2.445,69
30/07/2020	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE ALTA QUALIDADE, COM REDE FIBRA ÓPTICA, PARA SERVIÇOS DE INTRANET LAN TO LAN, OBJETIVANDO ATENDER AS CÂMERAS DE SEGURANÇA DO MUNICÍPIO, PARECER JURÍDICO Nº 50/2019, PREGÃO PRESENCIAL PMI 011-2019, 1º ADITIVO AO CONTRATO 023-2019, VALOR MENSAL DE R$ 2.650,00 E VIGÊNCIA ATÉ 31/03/2021. LIQUIDADO CFE. NF Nº 155308 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER.JULHO/2020.		204,31
10/08/2020	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 311344 VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE ALTA QUALIDADE, COM REDE FIBRA ÓPTICA, PARA SERVIÇOS DE INTRANET LAN TO LAN, OBJETIVANDO ATENDER AS CÂMERAS DE SEGURANÇA DO MUNICÍPIO, PARECER JURÍDICO Nº 50/2019, PREGÃO PRESENCIAL PMI 011-2019, 1º ADITIVO AO CONTRATO 023-2019, VALOR MENSAL DE R$ 2.650,00 E VIGÊNCIA ATÉ 31/03/2021.LIQUIDADO CFE. NF Nº 155308 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER.JULHO/202			204,31
14/08/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE ALTA QUALIDADE, COM REDE FIBRA ÓPTICA, PARA SERVIÇOS DE INTRANET LAN TO LAN, OBJETIVANDO ATENDER AS CÂMERAS DE SEGURANÇA DO MUNICÍPIO, PARECER JURÍDICO Nº 50/2019, PREGÃO PRESENCIAL PMI 011-2019, 1º ADITIVO AO CONTRATO 023-2019, VALOR MENSAL DE R$ 2.650,00 E VIGÊNCIA ATÉ 31/03/2021. LIQUIDADO CFE. NF Nº 141159 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER.JULHO/2020			2.445,69
28/08/2020	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE ALTA QUALIDADE, COM REDE FIBRA ÓPTICA, PARA SERVIÇOS DE INTRANET LAN TO LAN, OBJETIVANDO ATENDER AS CÂMERAS DE SEGURANÇA DO MUNICÍPIO, PARECER JURÍDICO Nº 50/2019, PREGÃO PRESENCIAL PMI 011-2019, 1º ADITIVO AO CONTRATO 023-2019, VALOR MENSAL DE R$ 2.650,00 E VIGÊNCIA ATÉ 31/03/2021. LIQUIDADO CFE. FATURA ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. AGOSTO/2020.		2.445,69
28/08/2020	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE ALTA QUALIDADE, COM REDE FIBRA ÓPTICA, PARA SERVIÇOS DE INTRANET LAN TO LAN, OBJETIVANDO ATENDER AS CÂMERAS DE SEGURANÇA DO MUNICÍPIO, PARECER JURÍDICO Nº 50/2019, PREGÃO PRESENCIAL PMI 011-2019, 1º ADITIVO AO CONTRATO 023-2019, VALOR MENSAL DE R$ 2.650,00 E VIGÊNCIA ATÉ 31/03/2021. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. AGOSTO/2020.		204,31
08/09/2020	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 311352 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5352/2020 - REF. AGOSTO/2020 COPREL TELECOM LTDA - 16998			204,31
15/09/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5352/2020 - REF. AGOSTO/2020 COPREL TELECOM LTDA - 16998			2.445,69
30/09/2020	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE ALTA QUALIDADE, COM REDE FIBRA ÓPTICA, PARA SERVIÇOS DE INTRANET LAN TO LAN, OBJETIVANDO ATENDER AS CÂMERAS DE SEGURANÇA DO MUNICÍPIO, PARECER JURÍDICO Nº 50/2019, PREGÃO PRESENCIAL PMI 011-2019, 1º ADITIVO AO CONTRATO 023-2019, VALOR MENSAL DE R$ 2.650,00 E VIGÊNCIA ATÉ 31/03/2021. LIQUIDADO CFE. NF Nº 204075 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. SET/2020.		2.445,69
30/09/2020	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE ALTA QUALIDADE, COM REDE FIBRA ÓPTICA, PARA SERVIÇOS DE INTRANET LAN TO LAN, OBJETIVANDO ATENDER AS CÂMERAS DE SEGURANÇA DO MUNICÍPIO, PARECER JURÍDICO Nº 50/2019, PREGÃO PRESENCIAL PMI 011-2019, 1º ADITIVO AO CONTRATO 023-2019, VALOR MENSAL DE R$ 2.650,00 E VIGÊNCIA ATÉ 31/03/2021. LIQUIDADO CFE. NF Nº 184572 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. SET/2020.		204,31
14/10/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE ALTA QUALIDADE, COM REDE FIBRA ÓPTICA, PARA SERVIÇOS DE INTRANET LAN TO LAN, OBJETIVANDO ATENDER AS CÂMERAS DE SEGURANÇA DO MUNICÍPIO, PARECER JURÍDICO Nº 50/2019, PREGÃO PRESENCIAL PMI 011-2019, 1º ADITIVO AO CONTRATO 023-2019, VALOR MENSAL DE R$ 2.650,00 E VIGÊNCIA ATÉ 31/03/2021. LIQUIDADO CFE. NF Nº 184572 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER.SET/2020.			204,31
15/10/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TELEFONIA PÚBLICA COMUTADA STFC COM PREFIXO DE IBIRUBÁ E 01 (UM) LINK DE INTERNET SIMÉTRICA NA VELOCIDADE DE 10MBPS, COM GARANTIA MÍNIMA DE 100%, DISPONÍVEL 24H POR DIA, ATENDIDO 100 % VIA FIBRA ÓTICA, NA EMEF RINCÃO SECO, CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 049/2018, 1º ADITIVO AO CONTRATO 092-2018, VIGENTE ATÉ 15/10/2020. VALOR MENSAL R$ 307,64.LIQUIDADO CFE. NF Nº 184571 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. SET/2020.			2.445,69
29/10/2020	VLR.REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE ALTA QUALIDADE, COM REDE FIBRA ÓPTICA, PARA SERVIÇOS DE INTRANET LAN TO LAN, OBJETIVANDO ATENDER AS CÂMERAS DE SEGURANÇA DO MUNICÍPIO, PARECER JURÍDICO Nº 50/2019, PREGÃO PRESENCIAL PMI 011-2019, 1º ADITIVO AO CONTRATO 023-2019.LIQUIDADO CFE. NF 1191622 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER.OUT/2020.		2.445,69
29/10/2020	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE ALTA QUALIDADE, COM REDE FIBRA ÓPTICA, PARA SERVIÇOS DE INTRANET LAN TO LAN, OBJETIVANDO ATENDER AS CÂMERAS DE SEGURANÇA DO MUNICÍPIO, PARECER JURÍDICO Nº 50/2019, PREGÃO PRESENCIAL PMI 011-2019, 1º ADITIVO AO CONTRATO 023-2019, VALOR MENSAL DE R$ 2.650,00 E VIGÊNCIA ATÉ 31/03/2021. LIQUIDADO CFE. NF 1179970 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER.OUT/2020.		204,31
13/11/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VLR.REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE ALTA QUALIDADE, COM REDE FIBRA ÓPTICA, PARA SERVIÇOS DE INTRANET LAN TO LAN, OBJETIVANDO ATENDER AS CÂMERAS DE SEGURANÇA DO MUNICÍPIO, PARECER JURÍDICO Nº 50/2019, PREGÃO PRESENCIAL PMI 011-2019, 1º ADITIVO AO CONTRATO 023-2019.LIQUIDADO CFE. NF 1191622 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER.OUT/2020.			2.445,69
13/11/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE ALTA QUALIDADE, COM REDE FIBRA ÓPTICA, PARA SERVIÇOS DE INTRANET LAN TO LAN, OBJETIVANDO ATENDER AS CÂMERAS DE SEGURANÇA DO MUNICÍPIO, PARECER JURÍDICO Nº 50/2019, PREGÃO PRESENCIAL PMI 011-2019, 1º ADITIVO AO CONTRATO 023-2019, VALOR MENSAL DE R$ 2.650,00 E VIGÊNCIA ATÉ 31/03/2021. LIQUIDADO CFE. NF 1179970 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER.OUT/2020.			204,31
30/11/2020	VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE ALTA QUALIDADE, COM REDE FIBRA ÓPTICA, OBJETIVANDO ATENDER AS CÂMERAS DE SEGURANÇA DO MUNICÍPIO.LIQUIDADO CFE NF Nº 262704 E 243326 ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. RF NOV/20.		2.650,00
10/12/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE ALTA QUALIDADE, COM REDE FIBRA ÓPTICA, OBJETIVANDO ATENDER AS CÂMERAS DE SEGURANÇA DO MUNICÍPIO.LIQUIDADO CFE NF Nº 262704 E 243326 ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. RF NOV/20.			2.650,00
30/12/2020	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/263044; E/287867; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. REF DEZ/20.		2.650,00
11/01/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/263044; E/287867; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. REF DEZ/20.			2.650,00
TOTAL		23.850,00	23.850,00	23.850,00
SALDO A PAGAR				0,00