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Última atualização realizada em 02/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA EIRELI

Dados do Empenho

Número do empenho:	5392	Data de lançamento:	01/04/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	M D E-20

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NAS EMEIS FLORESTA, ALICE FLECK,CRECHE CENTRAL CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E CONTRATO 029/2020.	0,00	2.943,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/04/2020	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NAS EMEIS FLORESTA, ALICE FLECK,CRECHE CENTRAL CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E CONTRATO 029/2020.	2.943,00
01/04/2020	EMPENHO EM DUPLICIDADE.	-2.943,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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