| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA EIRELI |
| Número do empenho: | 5392 | Data de lançamento: | 01/04/2020 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 8 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NAS EMEIS FLORESTA, ALICE FLECK,CRECHE CENTRAL CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E CONTRATO 029/2020. | 0,00 | 2.943,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/04/2020 | VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 24 HORAS REALIZADO NAS EMEIS FLORESTA, ALICE FLECK,CRECHE CENTRAL CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E CONTRATO 029/2020. | 2.943,00 | ||
| 01/04/2020 | EMPENHO EM DUPLICIDADE. | -2.943,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
