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Última atualização realizada em 02/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA EIRELI

Dados do Empenho

Número do empenho:	5399	Data de lançamento:	01/04/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:	SETOR DE CADASTRO, TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração de Receitas
Projeto / Atividade:	Fiscalização Tributária
Conta de Despesa:	4490.52.24.00.00.00 - EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CENTRAL DE ALARME, (MÓDULO,SENSORES, CABOS E BATERIAS)DESTINADO PARA SETOR DE BLOCOS CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E CONTRATO 029/2020.	0,00	4.682,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/04/2020	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CENTRAL DE ALARME, (MÓDULO,SENSORES, CABOS E BATERIAS)DESTINADO PARA SETOR DE BLOCOS CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 008/2020 E CONTRATO 029/2020.	4.682,50
28/04/2020	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/5479; 001/1348 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA FAZENDA CELSO ENDRES.		4.682,50
30/04/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005399/2020 GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA EIRELI - 3581			4.682,50
TOTAL		4.682,50	4.682,50	4.682,50
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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