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Última atualização realizada em 27/09/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: LEXBEMARK COMÉRCIO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5467	Data de lançamento:	06/04/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
6.00	Cartucho de tinta compatível: CL 140 Black. Compat VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERS DESTINADOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE PREGÃO PRESENCIAL 037-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 41-2019, MEMORANDO SS/AB 614/2020.	99,40	596,40

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/04/2020	Cartucho de tinta compatível: CL 140 Black. Compat VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERS DESTINADOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE PREGÃO PRESENCIAL 037-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 41-2019, MEMORANDO SS/AB 614/2020.	596,40
19/05/2020	Cartucho de tinta compatível: CL 140 Black. Compat VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERS DESTINADOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE PREGÃO PRESENCIAL 037-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 41-2019, MEMORANDO SS/AB 614/2020. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 17123 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO ROBERTA SCHUMACHER.		596,40
21/05/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005467/2020 LEXBEMARK COMÉRCIO LTDA - 28230			596,40
TOTAL		596,40	596,40	596,40
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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