| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: PATRICIA LAUXEN ME |
| Número do empenho: | 5496 | Data de lançamento: | 07/04/2020 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PEÇAS, FECHADURA PORTA, BORRACHA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FECHADURA E BORRACHA DESTINADA PARA ESCORT Nº 203 CFE. MEMORANDO INTERNO 457/2020 ORDEM DE SERVIÇO Nº 1718/2020. | 220,00 | 220,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/04/2020 | PEÇAS, FECHADURA PORTA, BORRACHA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FECHADURA E BORRACHA DESTINADA PARA ESCORT Nº 203 CFE. MEMORANDO INTERNO 457/2020 ORDEM DE SERVIÇO Nº 1718/2020. | 220,00 | ||
| 22/04/2020 | LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/682; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT | 220,00 | ||
| 27/04/2020 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005496/2020 PATRICIA LAUXEN ME - 21376 | 220,00 | ||
| TOTAL | 220,00 | 220,00 | 220,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
