| Exercício: 2020 | |
| Nome do Credor: GF PNEUS |
| Número do empenho: | 561 | Data de lançamento: | 13/01/2020 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Veículos, Máquinas e Equipamentos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.01.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - PNEUS E RODAS | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 3 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | Item 26 - Pneu 275/80 R22, 5 liso original de fabrica, produto novo (sem uso), pneu não pode ser remoldado, r VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS DESTINADOS PARA O CAMINHÃO PLACA IXM 9604 FROTA 186, CFE PREGÃO 02/2019 COMPARTILHADO COM O COMAJA, ATA DE REGISTRO 16/2019, MEMORANDO SAPMA 003/2020. | 1.175,00 | 4.700,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/01/2020 | Item 26 - Pneu 275/80 R22, 5 liso original de fabrica, produto novo (sem uso), pneu não pode ser remoldado, r VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS DESTINADOS PARA O CAMINHÃO PLACA IXM 9604 FROTA 186, CFE PREGÃO 02/2019 COMPARTILHADO COM O COMAJA, ATA DE REGISTRO 16/2019, MEMORANDO SAPMA 003/2020. | 4.700,00 | ||
| 28/01/2020 | Item 26 - Pneu 275/80 R22, 5 liso original de fabrica, produto novo (sem uso), pneu não pode ser remoldado, r VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS DESTINADOS PARA O CAMINHÃO PLACA IXM 9604 FROTA 186, CFE PREGÃO 02/2019 COMPARTILHADO COM O COMAJA, ATA DE REGISTRO 16/2019, MEMORANDO SAPMA 003/2020. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 114954 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO TELMO REGIS DA SILVA KLAFKE. | 4.700,00 | ||
| 13/02/2020 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005326 PAGTO. REF. EMPENHO 000561/2020 GF PNEUS - 27699 | 4.700,00 | ||
| TOTAL | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
