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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2020
Nome do Credor: DUTRA & NICOLODI LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 564 Data de lançamento: 14/01/2020
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Redes de Canalização Pluvial e Cloacal
Conta de Despesa: 3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa: LEI 2.860/2019 CANALIZAÇÃO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 25 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
85.00 REGISTRO DE PREÇOS para Prestação de serviços de horas de Máquina (escavadeira hidráulica) para extração de saibro e pedra lascão em pedreiras do município, melhorias em estradas rurais e atividades diversas. VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO DE 85 HORAS DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PARA CANALIZAÇÃO PLUVIAL NA AVENIDA BRASIL E RUA JÚLIO ROSA, CFE PREGÃO 025-2019, ATA DE REGISTRO 31-2019, MEMORANDO SO 040/2020. 235,00 19.975,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/01/2020 REGISTRO DE PREÇOS para Prestação de serviços de horas de Máquina (escavadeira hidráulica) para extração de saibro e pedra lascão em pedreiras do município, melhorias em estradas rurais e atividades diversas. VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO DE 85 HORAS DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PARA CANALIZAÇÃO PLUVIAL NA AVENIDA BRASIL E RUA JÚLIO ROSA, CFE PREGÃO 025-2019, ATA DE REGISTRO 31-2019, MEMORANDO SO 040/2020. 19.975,00
15/01/2020 LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/290; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. 19.975,00
20/01/2020 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 311216 LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/290; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. 19.277,87
20/01/2020 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 564/2020 697,13
TOTAL 19.975,00 19.975,00 19.975,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 15/01/2020 697,13 107/2020 Lançada
TOTAL   697,13