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Exercício: 2020
Nome do Credor: MARTINS & NASCIMENTO INFORMATICA LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	5970	Data de lançamento:	24/04/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	ATENÇÃO BÁSICA

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	37 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	Toner Compatível: MLT D 101S. Compatível com a im VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERS DESTINADOS PARA USO NO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO HERMANY, CFE PREGÃO PRESENCIAL 037-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 43-2019, MEMORANDO SS/AB 720/2020.	36,00	144,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/04/2020	Toner Compatível: MLT D 101S. Compatível com a im VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERS DESTINADOS PARA USO NO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO HERMANY, CFE PREGÃO PRESENCIAL 037-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 43-2019, MEMORANDO SS/AB 720/2020.	144,00
20/05/2020	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERS DESTINADOS PARA USO NO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO HERMANY, CFE PREGÃO PRESENCIAL 037-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 43-2019, MEMORANDO SS/AB 720/2020. LIQUIDADO CFME DANFE 6045/2020 ANEXA E ATESTADA PELA RESPONSÁVEL DO ALMOXARIFADO ROBERTA SCHUMACHER.		144,00
25/05/2020	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005970/2020 MARTINS & NASCIMENTO INFORMATICA LTDA ME - 23449			144,00
TOTAL		144,00	144,00	144,00
SALDO A PAGAR				0,00