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Última atualização realizada em 27/09/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2020
Nome do Credor: SYSTEMSUL INFORMATICA EPP

Dados do Empenho

Número do empenho:	608	Data de lançamento:	15/01/2020
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:	SETOR CONTÁBIL
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Setor Contábil
Conta de Despesa:	3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
5.00	Toner Compatível HP 285A / 85A 1600 págs. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONNERS DESTINADOS PARA USO NO SETOR CONTÁBIL, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 037-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 46-2019, MEMORANDO SF/CONT 002/2020.	32,50	162,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/01/2020	Toner Compatível HP 285A / 85A 1600 págs. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONNERS DESTINADOS PARA USO NO SETOR CONTÁBIL, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 037-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 46-2019, MEMORANDO SF/CONT 002/2020.	162,50
11/02/2020	Toner Compatível HP 285A / 85A 1600 págs. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONNERS DESTINADOS PARA USO NO SETOR CONTÁBIL, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 037-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 46-2019, MEMORANDO SF/CONT 002/2020. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 6058 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO ROBERTA SCHUMACHER.		162,50
14/02/2020	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005330 PAGTO. REF. EMPENHO 000608/2020 SYSTEMSUL INFORMATICA EPP - 23450			162,50
TOTAL		162,50	162,50	162,50
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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